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大英县投资促进局2018年预算编制说明

来源:县投促局     发布日期:2018-02-13     点击数:5 人次

一、基本职能及主要工作

(一)大英县投资促进局职能简介(下面简称“投促局”)

贯彻执行国家、省、市、县扩大开放的方针政策和规定;负责全县经济合作、投资促进工作;会同有关部门研究、拟定经济合作、投资促进的有关政策和规定;承办县政府决定的招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作;组织和参与我县经济合作、投资促进重点项目的推介、跟踪、服务等工作。负责管理、协调和指导各园区和县相关部门投资促进工作;负责拟定全县投资促进工作年度目标任务;负责对各园区和县相关部门投资促进工作目标任务完成情况进行督查、考核;参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、推介及储备工作;负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作,建立和完善投资促进信息网络。

(二)大英县投资促进局2018年重点工作

2018年是中国共产党十九大胜利召开后的第一年,是实施“十三五”规划的重要之年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,县投促局将继续保持开拓进取的昂扬锐气,全面深入贯彻党的十九大精神,主动把握和积极适应经济发展新常态,激发创新活力,统筹投资促进工作、脱贫攻坚工作、党风廉政建设等各方面工作,努力推动大英经济社会发展新跨越。

抢抓创新机遇,深化投资促进。一要抢抓政策机遇,壮大产业招商。抢抓“一带一路”战略布局、《川陕革命老区振兴发展规划》和脱贫攻坚决胜阶段政策机遇,争取在重大项目布局、资源投放上的支持;乘跨区域合作契机承接产业转移,着力在能源、盐化、纺织、机电等几大重点产业上取得突破。二要创新招商方式,突出以商招商。在区域经济一体化的市场条件下,政府和企业都是对外开放、招商引资主体。今年我县在以商招商这方面取得了显著的成效,下一步县投促局要积极引导企业走向招商引资的前台,并提请县委县政府制定出一系列关于中介招商的奖励细则,力求形成“引进一个、建好一个、带来一批”的联动效应。三要做实项目工作,稳定投资增长。规范工作流程,严格项目引进。继续完善和落实项目预审、履约保证金、项目台账以及项目退出等四大机制,严格把关项目从引进到投产的整个环节,同时依法依规清退出一部分僵尸企业。加强项目服务,确保项目落地。建立任务分解台账制度和倒逼工作机制,及时收集了解项目建设中的各类问题,协调县级各部门做好项目服务工作,确保蜀新中天环保、蜀泰化工等项目早日开工,助推浩石集成房屋、晶汇科技等一批在建项目尽快投产。四要务实协同合作,扩大开放效应。坚持小分队招商,有的放矢“走出去、请进来”,借力西博会等省级重大平台活动和农博会等市级平台活动,广泛涵养客商,宣传推介大英,深化与行业商协会、科研院所、集团企业、友好城市战略合作,务实推动区域协同发展。

二、部门预算单位构成

投资促进局属行政单位,下设事业单位4个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县投促局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计3439582.15元,其中公共财政预算收入3439582.15元;支出总计3439582.15元,包括:人员支出1238723.47元,对个人和家庭的补助支出960元,基本公用支出194898.68元,项目支出2005000元。

(一)收入预算情况

县投促局2018年收入预算3439582.15元,全部为公共财政预算收入,占100%。

(二)支出预算情况

投促局2018年支出预算3439582.15元,其中:基本支出1434582.15元,占41.71%;重大招商活动及项目支出2005000元,占58.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

投促局2018年财政拨款收支总预算3439582.15元。收入包括:公共财政预算收入3439582.15元;支出总计3439582.15元,包括:人员支出1238723.47元,对个人和家庭的补助支出960元,基本公用支出194898.68元,项目支出2000000元,脱贫攻坚对口帮扶项目支出5000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)公共财政预算当年拨款规模变化情况

投促局2018年一般公共预算当年拨款3439582.15元,比2017年预算数减少561917.85元。主要是2018年招商引资专项经费预算下降,2018年本着厉行节约,提高效率的原则开展工作。

(二)公共财政预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)商贸事务(13)行政运行(01):2018年预算数为302259.43元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,以及招商专项支出。

2.一般公共服务(201)商贸事务(13)事业运行(50):2018年预算数为662168.89元,主要用于:投资促进局下属4个事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出

3.一般公共服务(201)商贸事务(13)招商引资(08):2018年预算数为2000000元,主要用于:招商引资接待费支出、差旅费支出、大型项目推荐会会务费等。

4.一般公共服务(201)脱贫攻坚对口帮扶(98):2018年预算数为5000元,主要用于:局机关对接联系非贫困村第一书记工作经费。

5.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2018年预算数为16038.47元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2018年预算数为45,824.20元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2018年预算数为27,494.52元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为45824.2元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

投促局2018年一般公共预算基本支出1434582.15元,其中:

人员经费1238723.47元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费194898.68元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出960元,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

投促局2018年“三公”经费财政拨款预算数共计800000元,其中:因公出国(境)经费0万元,招商引资公务接待费600000元,招商引资公务用车购置及运行维护费200000元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是根据2018年工作实际需要,暂无此项预算。

(二)公务接待费与2017年预算持平,主要是根据2018年招商计划实际情况,预算与2017年基本一致。2018年公务接待费计划用于机关公务方面接待开支的住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加50%。主要原因是2018年加强成渝及周边地区招商工作,公务用车外出时间较多,车辆运行维护费用将会有所增加。

单位现有公务用车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费20万元,用于公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位外出工作的开展。

八、“会议费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

大英县投资促进局2018年“会议费”、“差旅费”财政拨款预算数850000元,其中:会议费200000元,差旅费550000元。

(一)会议费较2017年预算基本持平。主要原因是根据2018年工作实际需要,无需调整预算。

(二)差旅费较2017年预算基本持平。主要原因是本年度主要用于招商引资出差费支出,基本与去年一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

投促局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府采购安排情况说明

2018年,投促局无政府采购预算拨款安排的支出。

2018年部门预算部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5.一般公共服务(类)××××(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6.一般公共服务(类)××××(款)信息化建设(项):指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

7.一般公共服务(类)××××(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附:

表1.单位人员情况基本数字表

表2.收支预算总表表

表3.支出预算表表4项目支出预算表

表5.三公经费预算表

表6.政府采购预算表

表7.政府采购预算表

表8.政府性基金支出预算表

表9.国有资本经营预算支出预算表