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大英县档案局2018年预算公开

来源:县档案局     发布日期:2018-05-30     点击数:40 人次

一、基本职能及主要工作

(一)大英县档案局职能简介

县档案局(馆)是县政府履行全县档案行政管理、执法监督和档案收集、保管、利用等职能的直属事业单位。属参照公务员法管理的事业单位,设有办公室、档案保管保护股、业务指导股3个职能股室。共有财政全额拨款事业编制5名。其中:局(馆)长1名,副局(馆)长2名,科级领导职数2名。现有在职人员5名,退休人员2名。

(二)大英县档案局2018年重点工作

一是做好县档案馆新馆前期准备工作;二是对纳入县档案馆接收范围的县级单位的国有档案移交、接收工作,实现归档文件材料8年滚动进馆,实现“纸质档案、数字化副本”双移交的新模式;三是完成馆藏普通档案数字化任务,馆藏重点档案数字化率达到25%。

二、部门预算单位构成

大英县档案局下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计78.19万元,包括:一般公共预算拨款收入78.19万元;支出总78.19万元,包括:一般公共服务支出65.87万元、社会保障和就业支出6.32万元、医疗卫生与计划生育支出2.21万元、住房保障支出3.79万元。大英县档案局2018年收支总预算78.19万元。

(一)收入预算情况

大英县档案局2018年收入预算78.19万元,其中:一般公共预算拨款收入78.19万元,占100%。

(二)支出预算情况

大英县档案局2018年支出预算78.19万元,其中:基本支出53.19万元,占68%;项目支出25万元,占32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大英县档案局2018年财政拨款收支总预算78.19万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入78.19万元;支出包括:一般公共服务支出65.87万元、社会保障和就业支出6.32万元、医疗卫生与计划生育支出2.21万元、住房保障支出3.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

大英县档案局2018年一般公共预算当年拨款78.19万元,比2017年预算数增加4.78万元。主要是职工正常调资,财政补贴住房公积金提高至12%,2018年公务员交生育保险。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出68.87万元,占84.24%;社会保障和就业支出6.32万元,占8.08%;医疗卫生与计划生育支出2.13万元,占2.83%;住房保障支出3.79万元,占4.83%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(201)档案事务(26)行政运行(01):2018年预算数为65.87万元,主要用于:局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(201)档案事务(26)一般行政管理事务(02):2018年预算数为25万元,主要用于:档案局项目支出。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2018年预算数为0.00万元。

4. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为6.32万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2018年预算数为2.21万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2018年预算数为3.79万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大英县档案局2018年一般公共预算基本支出53.19万元,其中:

人员经费44.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。

商品和服务支出8.92万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助支出0.01万元            

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大英县档案局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.85万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平为0.00万元。主要原因是根据2017年工作实际需要,暂无此项预算。

(二)公务接待费与2017年预算持平。2017年公务接待费计划用于机关公务方面接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算一致。主要原因是县档案局无公务用车,暂无此项预算。

2018年未安排公务用车购置费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

大英县档案局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.35万元,其中:会议费0.95万元,培训费0.5万元,差旅费2.9万元。

(一)会议费较2017年预算基本持平。主要原因是根据2017年工作实际需要。

(二)培训费与2017年预算基本持平。2018年计划用于单位培训活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)差旅费较2017年预算基本持平。主要原因是本年度主要用于档案局外出参加业务培训、下乡扶贫。

九、政府性基金预算支出情况说明

大英县档案局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

大英县档案局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,大英县档案局的机关运行经费财政拨款预算为45.22 万元,较2017年预算减少3.19 万元,减少6.6%  。

(二)政府采购情况

2018年,大英县档案局安排政府采购预算4.5万元,主要用于采购数字档案馆建设所需服务器和电脑。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,县档案局无车辆

(四)绩效目标设置情况

2018年大英县档案局超过10万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款25万元。

附:表1.部门收支总表

    表1-1.部门收入总表

    表1-2.部门支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表

    表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

2018年部门预算部分名词解释   

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。   2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   3.一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   4.一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。   5.一般公共服务(类)××××(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。   6.一般公共服务(类)××××(款)信息化建设(项):指单位用于信息化建设等方面的项目支出。   7.一般公共服务(类)××××(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   8.一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。   9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。   10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。   11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。   13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。   14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。   15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。   16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。   17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。   18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。   19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

大英县档案局

关于财政拨款“三公”经费2018年预算的

情 况 说 明

大英县档案局财政拨款“三公”经费2018年预算情况如下:

一、因公出国(镜)经费

2018年大英县档案局无出国计划。   

二、公务接待费

2018年大英县档案局安排公务接待费0.85万元,较2017年预算持平,主要原因是2018年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

三、公务用车购置及运行维护费

县档案局无公务用车,所以没有公务用车运行维护费。            

                                                                                大英县档案局

                                                                                2018年2月9日