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大英县委巡察办预算公开(格式修改)

来源:县委巡察工作领导小组办公室     发布日期:2018-06-01     点击数:57 人次

目  录

第一部分  2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2018年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表


中共大英县委巡察工作领导小组办公室

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

贯彻中共中央巡视工作条例,市县巡察实施办法,对县人大机关、县政协机关、县内各乡镇,县直部门,县属国有企事业单位开展巡察。巡察内容包括:贯彻执行党的路线方针政策和中央及省委决议、决定的情况,特别是贯彻落实邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观的情况;执行民主集中制的情况;执行党风廉政建设责任制和自身廉政勤政的情况;开展作风建设的情况;选拔任用干部的情况;处理改革发展稳定的情况;处理改革发展稳定的情况;

(二)巡察办2018年重点工作

2018年大英县巡察办重点工作是对开展集中巡察,共计对16个单位开展巡察。对2017年已开展巡察的单位进行督促整改,开展回头看等工作。对省委第三巡视组反馈的问题整改进行督查。

二、部门预算单位构成

大英巡察办部门预算单位1个,有编制行政12名,实有人员8名。巡察办无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入184.6万元;支出包括:一般公共服务支出162.5万元、社会保障和就业支出11.3元、医疗卫生与计划生育支出4万元、住房保障支出6.8万元。巡察办2018年收支总预算184.6万元,较2017年收支预算总数增加15.6万元,主要是2018年预计对16个单位开展巡察,比2017年的工作量大(2017年对9个单位开展了巡察)。

(一)收入预算情况

巡察办2018年收入预算184.6万元,其中:一般公共预算拨款收入184.6万元,占100%。

(二)支出预算情况

巡察办2018年支出预算184.6万元,其中:基本支出104.6万元,占56.7%;项目支出80万元,占43.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

巡察办2018年财政拨款收支总预算184.6万元,较2017年收支预算总数增加15.6万元,主要是2018年预计对16个单位开展巡察,比2017年的工作量大(2017年对9个单位开展了巡察)。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入184.6万元;支出包括:一般公共服务支出162.5万元、社会保障和就业支出11.3元、医疗卫生与计划生育支出4万元、住房保障支出6.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

巡察办2018年一般公共预算当年拨款184.6万元,较2017年预算数增加15.6万元。主要是2018年预计对16个单位开展巡察,比2017年的工作量大(2017年对9个单位开展了巡察)。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出162.5万元,占88%;社会保障和就业支出11.3万元,占6.1%;医疗卫生与计划生育支出4万元,占2.2%;住房保障支出6.8万元,占3.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)中央巡视(项)2018年预算数为162.5万元,主要用于:巡察办、组工作人员的工资福利、巡察办组的日常办公以及对16个单位开展巡察时集中食宿等费用。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为11.3万元,主要用于:缴纳养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为4万元,主要用于:缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为6.8万元,主要用于:缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巡察办2018年一般公共预算基本支出104.6万元,其中:

人员经费79.5万元,主要包括:基本工资27.8万元、津贴补贴26.6万元、社会保险缴费、0.6机关事业单位基本养老保险缴费11.4万元、住房公积金6.8万元、职工基本医疗保险4万元、奖金2.3万元。

公用经费25.2万元,主要包括:办公费5万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费5万元、差旅费4.5万元、劳务费1万元、工会经费1.2万元、福利费0.8万元、其他交通费6.3万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巡察办2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

巡察办2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

巡察办2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.5万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费4万元。

(一)会议费较2017年预算增长(下降)×××%【或与2017年预算持平】。主要原因是……。

(二)培训费较2017年预算增长(下降)×××%【或与2017年预算持平】。主要原因是……。

(三)差旅费较2017年预算持平。主要原因是工作没有较大的变化。

九、政府性基金预算支出情况说明

巡察办2018年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

巡察办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

【根据公开表4的情况进行说明】

十、国有资本经营预算支出情况说明

巡察办2018年国有资本经营预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

巡察办2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

【根据公开表5的情况进行说明】

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,巡察办位的机关运行经费财政拨款预算为25.2万元,较2017年预算持平。

【机关运行经费具体口径:各部门(局机关及下属行政、参公单位)的公用经费,根据3-1表的公用经费数额填列】

【或】本部门及下属……【具体各事业单位名称】等××家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2018年,巡察办安排政府采购预算0万元,主要用于采购……等。

巡察办2018年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,巡察办【部门简称】所属各预算单位共有车辆0辆【车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致】,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。【本段描述中没有的数量填0】

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0台(套)。

【或】2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年巡察办20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

【本项必填,主要对本部门2018年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释,且公开的名词解释不能与本模板中的示例完全一致。】【例如:】

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

【注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息的空表也须公开并予以说明。】








































表2-1
财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)





































填报单位:大英县委巡察办




































单位:万元
项    目



总计省级当年财政拨款安排








中央提前通知专项转移支付





上年结转安排














科目编码

单位代码单位名称(科目)合计一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

合计一般公共预算拨款

政府性基金安排

合计一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

上年应返还额度结转

上年财政拨款资金结转


小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出









合计1846371.071846371.071846371.071,046,371.07800,000.00































184101中共大英县委巡察工作领导小组办公室1846371.071846371.071846371.071,046,371.07800,000.00




























2011106184101中央巡视1625292.941625292.941625292.94825,292.94800,000.00




























2080505184101机关事业单位基本养老保险缴费支出113373.4113373.4113373.4113,373.400.00




























2101101184101行政单位医疗39680.6939680.6939680.6939,680.690.00




























2210201184101住房公积金68024.0468024.0468024.0468,024.040.00