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大英县农业局2017年部门决算公开

来源:县农业局     发布日期:2018-08-30     点击数:40 人次

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业领域(以下简称农业)工作的方针、政策以及省委、县政府关于农业方面的决策部署,拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施,参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策,提出农业产业保护的政策建议,推进农业依法行政。

2.承担完善农村经营管理体制的责任,提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资投劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作,组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,拟订农业开发规划并监督实施,负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施;参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴和政策性农业保险工作。

4.指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施,参与研究制订大宗农产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农产品品牌;负责指导全县休闲农业发展;负责生猪屠宰管理;组织协调“菜篮子”工程有关工作。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任;组织开展全县农产品质量安全的监督管理,组织拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理,负责农产品质量安全监测,依法开展县级农产品质量安全风险评估和质量追溯,发布有关农产品质量安全状况信息,指导农业检验检测体系建设和机构考核,依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

6.组织开展农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可及监督管理职责,监督管理兽医医疗器械、肥料;会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准,拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施,参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作;承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。

7.负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施;引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全县农业机械化基础设施建设的规划、建设和技术工作,指导农村机电提灌、机耕道建设,承担农业机械化使用安全监管职责。

8.负责农作物重大病虫害监测预报和防治;指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担县内从境外引进农作物种子(种苗)检疫审批有关工作,牵头管理外来农业物种;组织兽医医政和兽药药政药检工作。

9.承担农业防灾减灾责任,监测、核查、发布农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10.管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

11.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施,会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设;组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

12.负责农业资源区划和资源保护工作,指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;依法管理耕地质量,拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

13.负责农村能源建设和资源环境工作,制定并组织实施农业资源环境建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染防治工作;提出划定农产品禁止生产区域的政策建议,指导生态农业、循环农业等发展;会同有关部门保护渔业水域生态环境。

14.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业职业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农民教育培训工作,会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作。

15.承办政府间农业涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展;组织实施农业“引进来”和“走出去”战略,促进农业贸易工作,组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

16承担县政府公布的有关行政审批事项。

17.承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.粮油总产持续提升。完成粮食播种面积69.4万亩,总产25.45万吨;油料播种面积13.86万亩,总产2.56万吨。

2.农业产业结构不断优化。建成现代经济作物产业标准化基地2.2万亩,新增蔬菜1.58万亩,新发展中药材0.21万亩,优质柑桔0.25万亩,优质桃 0.14万亩,改造提升品种0.065万亩。完成了养殖水域滩涂规划的制定,水产品总量达9300吨。

3.农业绿色发展持续给力。全面推进化肥、农药零增长行动,化肥、农药使用量实现负增长,主要作物绿色防控覆盖达30.64%,秸秆综合利用率达86.07%;农膜回收利用率提高2%,达89%。

4.农业科技支撑不断强化。建高标准农田3.46万亩;维修改造机电提灌站16台(套),主要农作物耕种收机械化水平达57.5%,良种覆盖率达96%。基层农技服务体系不断完善,专业技术岗位落实率100%,新型职业农民培训完成100%。

5.农业农村改革全面深化。农村土地承包经营权确权颁证率达97%,数据汇交率达100%。在蓬莱镇七桥村、玉峰镇玉印村开展农村集体资产股改试点。培育省级示范社1个,省级示范家庭农场2个,在贫困村培育发展家庭农场12家,农民合作社36个。

6.农产品质量安全监管到位。省级安全例行监测抽检任务完成率100% ,合格率100%,高毒高残农药管控覆盖率达100%。

7.产业融合发展不断加强。新建现代农业产业融合示范园1个,休闲农业专业村1个,主题公园1个,农产品产地初加工设施3个,成功申报绿色食品6个、复查换证无公害农产品2个、新认证无公害农产品 23个、培育农产品品牌6个。已完成“信息进村入户益农合作社”建设100个,村级信息服务站覆盖率51%。

8.脱贫攻坚扎实有力。优选45名专业技术员蹲驻贫困村,到位率100%,培训贫困户5.1万人次,发放资料5.1万份,建立科技示范基地1610亩,培育科技示范户600户,依靠产业脱贫人数达2280人;2017年拟脱贫贫困村年度村集体经济经营性收入累计人均达31.2元。

二、部门概况

大英县农业局内设行政事业单位24个,其中:(1)行政管理机构1个(大英县农业局机关);(2)参照公务员法管理的事业单位4个(大英县农村合作经济经营管理站、大英县农村能源办公室、大英县农业行政执法大队、大英县农机监理站);其它具有法人资格的事业单位19个(大英县植物保护站、大英县农业技术信息推广站、大英县土壤肥料生态管理站、大英县农机推广站、四川省农业广播电视学校大英分校、大英县农业经济作物推广站、大英县农产品质量安全监督检验检测站、大英县水产站、大英县蓬莱农机服务中心、大英县隆盛农机服务中心、大英县天保农机服务中心、大英县河边农机服务中心、大英县卓筒井农机服务中心、大英县回马农机服务中心、大英县玉峰农机服务中心、大英县象山农机服务中心、大英县金元农机服务中心、大英县智水农机服务中心、大英县通仙农机服务中心)。

三、收支决算总体情况说明

2017年大英县农业局本年收入总计8827.38万元,比2016年减少1363.74万元,主要是减少全国新增千亿斤粮食能力建设项目,其中:一般公共预算财政拨款收入8228.86万元,占93.22%;其他收入598.51万元,占6.78%。




2017年大英县农业局本年支出总计4601.15万元,比

2016年增加568.7万元,主要是增加跨年度实施2016年全国新增千亿斤粮食建设项目支出,其中:基本支出959.59万元,占20.86%;项目支出3641.56万元,占79.14%。




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计8228.87万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少262.91万元,下降3.19%,主要是减少全国新增千亿斤粮食能力建设项目。




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4523.65万元,占本年支出合计的98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加516.39万元,增长11%。




(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4523.65万元,主要用于以下方面:医疗卫生支出39.26万元,占0.87%;农林水支出3869.94万元,占85.55%;粮油物质储备支出614.45占13.58%。




(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为39.26万元,完成预算100%;

2.农林水(类)农业(款)行政运行(项):2017年决算数为532.04万元,完成预算100%;

3.农林水(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为388.29万元,完成预算99.98%;

4.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):2017年决算数为375.03万元,完成预算53.6%;决算数小于预算数,项目正在实施中,按进度支付项目资金,项目经费结转。

5.农林水(类)农业(款)病虫害控制(项):2017年决算数为78.17万元,完成预算100%;

6.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)2017年决算数为5万元,完成预算100%;

7.农林水(类)农业(款)执法监督(项)2017年决算数为10.14万元,完成预算100%;

8.农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):2017年决算数为66.77万元,完成预算56.55%;决算数小于预算数,因资金属项目补助资金,待农户购买农机后,组织验收合格后兑付资金,项目经费结转。

9.农林水(类)农业(款)农村公益事业(项):2017年决算数为26.2万元,完成预算66.84%;决算数小于预算数,待项目业主实施完毕后,组织验收合格后拨付项目资金,项目经费结转。

10.农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):2017年决算数为135万元,完成预算100%;

11.农林水(类)农业(款)其他支出(项):2017年决算数为2127.94万元,完成预算54.11%;决算数小于预算数,项目属跨年度实施项目,正在组织实施招投标,项目经费结转。

12.农林水(类)水利(款)农田水利(项):2017年决算数为58.2万元,完成预算97%,项目经费结转;

13.农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):2017年决算数为22万元,完成预算100%;

14.农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项):2017年决算数为2.93万元,完成预算0.69%,决算数小于预算数是该项目分三年实施,采购服务费按进度予以支付,项目经费结转。

15.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2017年决算数为42.22万元,完成预算14.08%;决算数小于预算数,项目属补助资金项目,建成后验收合格兑付资金,项目经费结转。

16.粮油物质储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):2017年决算数为614.4476万元,完成预算43.8%;决算数小于预算数,因该项目跨年度实施,物质及田间工程正在组织招投标,项目经费结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出959.59万元,其中:

人员经费895.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费64.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大英县农业局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.39万元,完成预算53%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为13.64万元,完成预算65%;公务接待费支出决算为5.75万元,完成预算36%。决算数小于预算数的主要原因是我局加强对“三公经费”的管理,细化措施,出台了一系列的内部管理制度,如公车管理制度,接待费管理制度,会议费、培训费管理制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算13.64万元,占70%;公务接待费支出决算5.75万元,占30%。具体情况如下:




1. 因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费13.64万元,无公务用车购置支出,全部为公务用车运行维护费支出,其中:截至2017年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。 主要用于农产品质量安全、农机、农技新技术推广、农业执法,农机监督管理、绿色防控、农村能源建设、扶贫帮扶及技术指导等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.54万元,下降25%。主要原因是主要是完成公车改革后,严格公务用车管理,费用得到大幅降低。

3. 公务接待费

2017年公务接待费5.75万元。主要用于上级部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待157批次,1193人,包括:一是农业项目招商引资接待客商支出,二是友邻县区到我县交流考察学习现代农业产业发展、项目建设支出。三是上级部门到我县督查、培训、扶贫检查等支出。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少8.05万元,下降58%。主要原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定,控制公务接待标准及和接待规模人数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,大英县农业局机关运行经费支出64.19万元,比2016年减少3.06万元,下降5%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,大英县政府采购支出总额706.63万元,其中:政府采购货物支出414.96万元、政府采购服务支出291.67万元。主要用于工程项目勘察设计、植保服务、农机作业服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,大英县农业局共有一般公务用车4辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金10元以上支出项目3个共计70万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,

存在问题 :预算执行进度稍缓,造成年底结转资金量较大。一是部门预算下达缓慢,年末集中下达预算,造成项目跨年度实施。二是部门预算下达后,受农业项目实施受季节等特定原因,导致支出执行进度滞后。三是基础设施建设项目由于招投标程序时间等原因,项目不能按时开工。

改进措施:1、强化对项目工作的前期管理工作,同时减少项目实施过程变更,确保项目的按时开工,如期完成。2、强化对预算执行时间合理安排,避免出现年末预算执行集中,导致一些项目在当年内无法实施,造成年末结转资金量较大。 

2017年大英县农业局整体支出绩效评价得分

一级指标二级指标三级指标指标解释计分标准(备注)得分
预算编制(10分)报送时效(1分)基础信息更新(1分)部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完 1
编制质量(2分) 预算编制准确(1分)(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和 1
部门预算审查(1分)根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完

1
绩效目标(5分)部门整体绩效目标(2分)部门整体绩效目标编制完整、合理部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分
2
重点项目绩效目标(3分)项目绩效目标编制明确、量化项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完

3
转移支付提前下达转移支付提前下达(1分)按规定提前下达转移支付未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。
1
专项转移支付分地区分项目编制专项转移支付分地区分项目编制(1分)按规定分地区分项目编制专项转移支付未按规定编制的,按比例进行扣分。
1
预算执行(20分)执行进度(10分)县级财力专项预算分配时限(4分)按规定及时分配市级财力专项预算按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分3
中省市专款分配合规率(3分)按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款(1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值

2
部门预算执行进度(3分)部门按要求严格预算执行管理部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值

2
预算调整(4分)执行中期评估(4分)部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分
3
行政成本(6分)节能降耗(3分)严格执行节能降耗根据机关事务管理局节能考核换算得分
3
三公经费(3分)严格执行“三公经费”预算部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完

3
非税收入执收情况(6分)非税收入征收情况(3分)是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完
3
非税收入上缴情况(3分)是否及时足额将非税收入缴入财政发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

3
政府采购实施计划(4分)政府采购实施计划编制(2)实施计划与政府采购预算的一致性(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值
2
政府采购实施计划的执行(2)执行的实施计划与备案的实施计划的一致性(1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值

2
资产管理(6分)资产管理信息系统建设情况(2分)考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。
2
行政事业单位资产清查开展情况(2分)考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。

2
行政事业单位资产报表上报情况(2分)考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。

2
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)考核部门内部控制制度的设置和执行情况内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。
2
信息公开(6分)预算公开(2分)除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完
2
决算公开(2分)除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

2
绩效信息公开(2分)按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

2
综合管理(40分)绩效评价(10分)评价项目覆盖率(2分)部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%2
评价层次(2分)部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价实施评价下级预算单位的得分,否则不得分

2
评价结果报告(2分)部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。

2
整改完成率(4分)部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。

4
依法接受财政监督(6分)是否按要求开展自查自纠(2分)根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完
2
重点检查发现违规违纪问题(2分)根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完

2
存在问题整改是否到位(2分)根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完

2
整体效益(30分)部门整体绩效(30分)重点项目绩效评价结果(10分)部门实施重大项目的经济、社会效益查看项目实施方案,重点检查项目是否达到预定的效益目标。各项目按所占资金权重决算得分。项目未实施完成不得分10
部门职能完成情况特性指标(20分)依靠农业产业脱贫1662人完成计5分,未完成按考核比例扣分

20
稳定粮油产粮25.2万吨完成计4分,未完成按考核比例扣分



主要农作物耕种收综合机械化水平57%达到及4分,未完成不计分



高标准农田建设6.23万亩完成计3分,未完成按考核比例扣分



化肥使用量零增长控制指标达到及2分,未完成不计分



省级农产品质量安全例行监测抽检任务完成率100%达到及2分,未完成不计分



注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。 




3.部门自行组织项目绩效评价开展情况。

2017年4月本部门对跨年度实施2016年中央财政产油大县奖励资金项目开展了绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是项目工程建设招标方式改变(民办公助改为公开招标)工作程序较多,施工队入场晚,工期延后。改进措施:加快项目施工进度,高质量、高标准完成工程建设任务。

一级指标二级指标三级指标分值指标评价内容(公式计算结果=X)得分98
(20分)项目决策(10分)科学决策必要性(政策依据)5项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性(政策完善)5可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善


5
(10分)绩效目标明确性5项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

5
合理性5绩效目标设定符合实际需求,合理可行


5
(10分)项目管理(7分)资金管理资金分配3资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向
3
资金使用4资金使用规范


4
(3分)项目执行执行规范3管理制度健全,管理过程科学规范

3
(特性指标70分)项目绩效(20分)项目完成完成数量5实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量5符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平


5
完成时效5(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%


3
完成成本5(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%


5
(50分)项目效益经济效益40项目效益目标实现情况

40
服务对象满意度10适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标


10







十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本机拨款、利息收入、事业单位固定资产出租收入、技术服务费、土地补偿等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

未归口管理的行政单位离退休(项):指为实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的级别养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指行政事业单位医疗的支出。

行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.节能环保支出(类)自然生态保护(款):指生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

自然保护区(项):指用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

11.农林水支出(类)农业(款):指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽药、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

事业运行(项):指用于农业事业单位支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务(项):指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全(项):指用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

执法监管(项): 指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

统计监测与信息服务(项):指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

农业生产支持补贴(项):指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

农村公益事业(项):指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

农业资源保护修复与利用(项):指用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用与建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

12.农林水支出(类)其他农林水支出(款):指其他用于农林水方面的支出。

其他农林水支出(项):指除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款):指用于保障性住房反方面的支出。

其他保障性安居工程支出(项):指其他用于保障性住房的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.其他支出(类)其他支出(款):指其他政府支出。

其他支出(项):指其他支出项目。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:大英县农业局2017年部门决算公开报表.xls