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县商务局2017年部门决算

来源:县商务局     发布日期:2018-08-30     点击数:22 人次

遂宁市大英县商务局2017年部门决算编制说明

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

协调全县服务业发展,加大服务业对外开放力度,加强服务业市场监督;推进物流产业结构调整,加快第三方物流发展;拟定全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则,组织外贸企业赴国(境)外参加各种交易会和经贸推介活动,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理,加强发展服务贸易相关工作,推进服务外包;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;拟订市场体系建设的规划和支持政策;组织消费品市场调控和重要生产资料流通管理等。

(二)2017年重点工作完成情况

1、商务经济指标情况

2017年实现社消零总额63.58亿元,同比增长12.9%,超市下达目标任务1.7%。

2017年实现服务业增加值同比增长10.1%,超目标任务0.1%。

2017年实现外贸进出口197万元,同比增长1213%,超目标任务117万元。

2017年实现引进利用外资1010万元,超目标任务10万元。

前三季度商务经济指标加分3.3分,居全市商务系统加分第一,占全县加分5.5分的60%。

2、2017年主要工作成效及特色亮点

内贸经济指标稳中向好。面对经济下行压力,我们创新工作思维,把联系企业,加强沟通对接作为工作抓手,适时帮助企业化解生产经营中具体困难。全年调研企业70余户,完成新增和拟入统企业8户,占目标任务的160%,超市下达目标3户。

展示展销组织得力,成果丰硕。今年以来,商务局以“川货全国行”“惠民购物全川行”两大促销活动为抓手,努力拉动内需,促进消费稳步增长。一是在川货全国行—上海站、广州站活动中组织5家企业参会,现场销售达近100万元,签订合同订单金额4600余万元。二是因地制宜积极组织商贸流通企业参加大英首届桃花节地方特色产品展销活动以及第二届环球旅游高峰论坛、金秋十月浪漫之旅暨爱上遂宁100个理由大型媒体进大英启动仪式。三是支持引导县域优势商贸企业利用节庆、季节转换、店庆等节点开展各类促销活动141场次,销售金额约2.4亿元。

“三外”工作推进有序。一是深入宣传国家及省、市、县相关激励政策和措施,积极为企业争取上级资金,目前已到位2016年中央外经贸发展专项资金2.5万元(已下拨)和2017年省级外经贸发展促进资金64万元,制定并上报省商务厅、财政厅2017年省级外经贸发展专项资金实施细则;二是组织企业积极参加省市牵头组织的西博会、广交会、“万企出国门”等各种展示展览会;年初成功召开商务局“商企互动”第二期外经贸企业座谈会,12家外经贸企业围绕“回家话商务 外贸拓市场”深入交流对话。三是做好做实外资引进工作。组织南乔化工有限公司与西班牙、香港公司三方投资成立了中外合资企业四川中欧新材料有限公司,实现我县外资企业零的突破。

重点项目扎实推进。按照县委、县政府年度工作部署,商务局以落实项目推进为工作重点,用项目推工作,努力夯实现代服务业发展基础。一是投资总额8亿元的永逸广场项目已完成项目主体工程,并将于2018年2月上旬开业迎宾。二是四川南方烽润食品有限公司迁建项目已完成一期工程建设,并于2017年7月完成老厂搬迁,目前已全面投用。三是道地中药材全球交易中心项目。目前正按县政府要求对项目方案作进一步优化,缩减投资规模。

电商扶贫网点建设有力。大力实施“全企入网、全民触网、电商示范、电商扶贫”四大工程,支持英创云邦、四川腾跃等本土电商企业做大做强,加快镇乡及行政村电商扶贫网点建设,已在隆盛镇、河边镇、卓筒井镇、回马镇等11个镇乡的23个贫困村建成电商扶贫网点,全面完成市下达电商扶贫网点建设任务。支持引导创业人员依托县域特优产品开设网店,支持引导制造业企业自建或入驻第三方电商平台推销自产商品,目前全县电商销售额已近3亿元。

二、部门概况

大英县商务局属于一级预算单位,下辖一个商务经济信息中心(不单独核算)。财政供养人员共19人,其中:行政人员6人,工勤人员2人,事业人员8人,助理统计员3人。

三、收支决算总体情况说明

    2017年大英县商务局本年收入总计1,443.14万元,比2016年增加843.31万元,主要是对企业补助增加,其中:一般公共预算财政拨款收入577.58万元,占40%;政府性基金预算财政拨款收入44.3万元,占3.1%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入821.26万元,占56.9%。

2017年大英县商务局本年支出总计1328.15万元,比2016年增加699.22万元,主要是对企业补助增加,其中:基本支出235万元,占17.69%;项目支出1093.15万元,占82.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1443.14万元,与2016年相比增加843.31万元,增长140.59%,主要是对企业补助增加;2017年度财政拨款支出总计1328.15万元,与2016年相比增加699.22万元,增长111.18%,主要是对企业补助增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出611.82万元,占本年支出合计的46.06%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加182.89万元,增长42.64%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出611.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出404.29万元,占66.08%;医疗卫生支出8.62万元,占1.41%;农林水支出0.5万元,0.08%;资源勘探信息等支出72.33万元,占11.82%;商业服务业等支出支出116.63万元,占19.06%;其他支出9.45万元,占1.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算为145.16万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项): 支出决算为42万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项): 支出决算为66.66万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项): 支出决算为150,47万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.25万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.37万元,完成预算100%。

7.农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项): 支出决算为0.5万元,完成预算100%。

8.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项): 支出决算为72.33万元,完成预算100%。

9.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项): 支出决算为113.73万元,完成预算100%。

10.商业服务业等(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项): 支出决算为2万元,完成预算100%。

11.商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项): 支出决算为0.9万元,完成预算100%。

12.其他(类)其他(款)其他(项): 支出决算为9.45万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出220.93万元,其中:

人员经费204.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费16.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元,完成预算29.69%,决算数小于预算数的主要原因是取消了公务车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.28万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.4万元,增长/下降100%。主要原因是取消公务车。

3.公务接待费支出2.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,361人次(不包括陪同人员),共计支出2.28万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出44.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,大英县商务局机关运行经费支出16.34万元,比2016年增加4.39万元,增长36.73%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,大英县商务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,大英县商务局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金46万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5



合理性(5分)

5



预算编制(10分)

测算依据(5分)

5


目标管理(5分)

5



综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1



中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2


绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2


绩效目标动态监控(3分)

3



非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1


非税收入上缴情况(1分)

1



资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2


行政事业单位资产报告情况(2分)

2



资产管理与预算管理相结合(2分)

2



内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2


信息公开(6分)

预算公开(2分)

2


决算公开(2分)

2



绩效信息公开(2分)

2



绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2


评价结果应用(3分)

3



部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20













可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5


科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5



人才培养(5分)

5



满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3


管理对象满意度(3分)

3



社会公众满意度(4分)

4



2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/项目名称





一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

(20分)项目决策

(10分)科学决策

必要性(政策依据)

5

5

可行性(政策完善)

5

5



(10分)绩效目标    

明确性

5

5


合理性

5

5



(10分)项目管理

(7分)资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4



(3分)项目执行

执行规范

3

3


(特性指标70分)项目绩效  

(20)项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5



完成时效

5

5



完成成本

5

5



(50分)项目效益

经济效益(可选项)

40

7


社会效益(可选项)

7




生态效益(可选项)

6




可持续效益(可选项)

6




公平效率(可选项)

7




使用效率(可选项)

7




服务对象满意度    

10

10



总分

100




十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务(类)…(款)…(项):指反映政府提供一般公共服务的支出。
    10、社会保障和就业(类)…(款)…(项):指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    11、医疗卫生与计划生育支出(类)…(款)…(项):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
    12、资源勘探信息等支出(类)…(款)…(项):指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
    13、商业服务业等支出(类)…(款)…(项):指反映商业服务业等方面的支出。
    14、住房保障支出(类)…(款)…(项):指集中反映政府用于住房方面的支出

15、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入决算表

表1-2:支出决算表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表:4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表