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索 引 号: DY0000427/2018-00040 主题分类: 财政决算
文  号: 发文日期: 2018-08-30 20:00:41
发布机构: 县经信局 主 题 词:
名  称: 遂宁市大英县经济和信息化局2017年 部门决算编制说明

遂宁市大英县经济和信息化局2017年 部门决算编制说明

来源:县经信局     发布日期:2018-08-30     点击数:57 人次

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能  

  1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,研究拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施。 

  2.负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略。 

  3.监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制。 

  4.负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。 

  5.负责全县企业技术改造推进工作,企业技术创新体系建设,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制。 

  6.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。 

  7.协助推进企业信用制度建设,协助做好中小企业信用担保和融资体系建设。 

  8.对全县工业各行业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施。 

  9.统筹推进全县信息化工作,负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理。

(二)2017年重点工作完成情况。

 1. 聚焦主业稳工业经济增长:抓实体经济稳增长。2017年规模以上工业企业实现总产值253亿元,同比增长23.8%;主营业务收入235亿元,同比增长25%,利润总额9.5亿元,同比增长16%;实现规模工业增加值增速10%;民营经济增加值完成76.32亿元,增长8.5%,占GDP比重达到63%。抓项目投资增潜力。2017年新上工业项目75个,总投资80.40亿元;完成工业投资78.23亿元,总量居全市第一,同比增长16.31%,超目标任务3.31个百分点;完成技改投资58.55亿元,同比增长8.4%,超目标任务7.4个百分点;民间投资完成120.8亿元,占全社会固定资产的60.3%。抓企业培育助成长。全年培育规下工业企业14户,新增规模以上工业企业8户,其中:新建企业入统3户(四川科尔瑞环保科技有限责任公司、四川圣拉斯包装制品有限公司、遂宁通利电力设备科技有限公司),小升规企业5户(四川鸿鹏新材料有限公司、四川金汇源农业科技有限责任公司、四川兴德胜化工有限责任公司、遂宁海德信照明有限公司、四川滋宁科技有限公司)。

  2. 重服务增强工业企业核心竞争力:千方百计争资金。全年争取上级工业项目资金2000万元,其中:南方烽润、飞亚动力申报2017年技术改造与转型升级专项资金304万元,聚能科技申报2017年“中国制造2025”四川行动专项资金436万元,达盛源化纤、天骄纺织等5户企业申报2017年四川省中小企业发展专项资金185万元,开门红项目资金285万元。用心用情搭平台。飞亚动力科技、森帝汽配成功创建为四川省企业技术中心(全市3户,大英2户),省级企业技术中心5户,我县省市企业技术心中达到10家;雷德云母、中通动物药业等5家企业成功申报为2017年四川省“专精特新”中小企业;中通动物药业、久大盐化、蜀泰化工等10户企业成功通过现代企业制度专家组评审,企业现代化管理更加规范。服务到位助升级。飞亚动力科技于2017年5月28日在新三板成功上市,森帝科技和泰锂电子在川藏股权交易中心挂牌,南乔化工与外资合作成立中欧新材料有限公司,实现本土企业、外资企业落户“双零”突破。

  3. 引产业促发展助力脱贫奔小康:部门结对帮扶。全局干部职工多次深入结对帮扶的金元镇河包田村和隆盛月样埝村,进村入社到户,听取意见,结对帮扶贫困户63户177人,制定户脱贫计划,为联系村送去价值2万余元的打印机等办公用品,为贫困群众送去价值4万余元猪苗、鸡苗、粮油、肥料等生产生活物资。工业产业扶贫。制定大英县工业产业扶贫专项2017年实施方案》,引导圣海包装、滋宁药业等27户规上工业企业分别与贫困村及非贫困村结对帮扶,积极吸纳贫困人员就业。通信建设扶贫。11月上旬组织各镇乡、通信公司对照《大英县通信建设扶贫专项2017年度实施方案》进行验收,14个计划脱贫村均已实现宽带网络覆盖。 

  4. 抓落实推进重大决策部署落地生根:久大搬迁取得历史性突破。经多次谈判,搬迁补偿达成一致,补偿方案已经县人民政府五届14次常务会议通过,补偿合同正在草拟中;294户租赁户中已搬迁270户;对企业原职工746户的水、682户的电、635户的气改造已全面启动。深改组重大部署全面完成。出台了《大英县人民政府办公室关于印发<大英县促进民营企业建立现代企业制度实施方案>的通知》(大府办函〔2017〕249号),明确了奖励政策,2017年10户企业成功通过现代企业制度专家组评审,企业现代化管理更加规范。盐业体制改革全面落实。按照省市关于盐业监管体制改革的要求,草拟了我县盐业体制方案,已经市人民政府审批,盐政管理职能由县经信局、县食药局承担,县经信局增设盐政管理内设机构及新增人员编制,2018年1月1日,盐政管理职能由县经信政策法规股履行,保证盐业监管体制改革的无缝对接。积极推动河长制工作。牵头开展古柏溪河长制工作,建立日常巡河机制,组织县公用事业局、县商务局、团县委等联系部门开展古柏溪巡河工作,掌握河流情况,定期研究古柏溪河长制工作,制定古柏溪流域专项治理工作方案。

  5. 尚作为落实安全环保职责:全力以赴抓环保、踏踏实实抓安全。

  6. 强责补短重落实全面提升党建工作水平:强化领导,严格落实党建工作责任。周密安排,迅速掀起学习宣传十九大精神热潮。多措并举,推动“两学一做”学习教育常态化制度化。创新载体,不断丰富党建工作内涵。

  7. 强担当稳步推进党风廉政建设:做实“一岗双责”、 加强廉政教育、深化监督执纪问责、做好党风廉政社会评价。

  8. 坚持学法用法守法提高依法行政:利用中心组学习、职工会会前学法,先后组织学习了《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国中小企业促进法》、新《中华人民共和国环境保护法》、新《中华人民共和国环境影响评价法》等9部法律法规,有利于促进股室加强对工作相关的法律、法规、政策文件的学习,也能使其他股室的同志共享学习的成果,促进交流,提升全局干部职工的依法行政意识和水平,达到学法、守法、用法的目的。聘请了一名律师作为局法律顾问,依法推动工作、依法解决信访问题。

二、部门概况

大英县经信局属于一级预算单位,独立核算。2017年末共有职工21人,其中行政人员11人,机关工勤1人,事业人员4人,事业工勤2人,临聘人员3人。经信局内设八个机构:办公室、政策法规股、综合股、企业股、投资与技术进步股、新兴产业推进股、信息化股、无线电监督股。 

三、收支决算总体情况说明

2017年经信局本年收入合计571.03万元,比2016年减少2964.77万元,主要是2017年无政府性基金。其中:一般公共预算财政拨款收入571.03万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



 


2017年经信局本年支出合计280.27万元,比2016年减少3255.53万元,主要是2017年无政府性基金、年末有结转和结余。其中:基本支出226.57万元,占80.84%;项目支出53.7万元,占19.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计570.13万元。与2016年相比,财政拨款收入减少2964.77万元、下降83.85%,财政拨款支出减少3255.53万元、下降92.07%。主要是2017年无政府性基金、年末有结转和结余。



 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出280.27万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少115.53万元,下降29.19%。



 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出280.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出270.66万元,占96.57%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出8.41万元,占3.00%;住房保障支出0万元,占%;农林水支出1.20万元,占0.43%。



 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)商贸商务(款)行政运行(项): 支出决算为163.47万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是兑付职工2016年目标绩效奖励。

2.一般公共服务(类)商贸商务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为46.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)商贸商务(款)国内贸易管理(项): 支出决算为2.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)商贸商务(款)事业运行(项): 支出决算为54.69万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是兑付职工2016年目标绩效奖励。

5.一般公共服务(类)商贸商务(款)其他贸易事务支出(项): 支出决算为4.00万元,完成预算41%,主要原因是未兑付2017川经报报刊款。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7..医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项):支出决算为1.20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%,主要原因是未兑付2017年工业企业奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出226.57万元,其中:

人员经费181.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费45.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.06万元,完成预算**%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.28万元,占21.12%;公务接待费支出决算4.78万元,占78.88%。具体情况如下:



 


1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.28万元。主要用于对外宣传及展示展销,推进产业园区建设发展,工业企业安全生产监管;组织重要时期、重点区域、重大活动的无线电安全保障;推进全县工业项目建设、企业技术改造投资和技术创新体系建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.30万元,下降77.06%。主要原因是4月公务车划拨给机关事务管理局,公务用车费用在机关事务管理局统一报销。

3.公务接待费支出4.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次,146人次(不包括陪同人员),共计支出4.78万元,具体内容包括:省、市经信委调研和督查工业企业2.80万元,招商引资1.98万元。

公务接待费支出决算比2016年减少8.08万元,下降62.83%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求,严格执行“八项规定”,严格控制公务接待标准,减少公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,经信局机关运行经费支出45.39万元,比2016年增加20.87万元,增长85.11%,主要是安全、环保和扶贫检查工作的增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,经信局政府采购支出总额10.37万元,其中:政府采购货物支出10.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室和各股室所需电脑、空调、打印机的购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,经信局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金30万元,覆盖率达到57.14%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分84分,存在的问题:一是预算编制精准度不够高;二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施:一是合理规划,科学编制年度预算;二是加强预算编制的细化工作,进一步提升预算编制的执行进度。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对工业管理专项工作经费项目开展了绩效评价,得分为83分,存在的问题:一是项目管理不健全,缺少专业技术人员。二是项目预期目标不够细化。下一步改进措施:一是进一步健全项目管理制度,增设专业技术人员。二是明确项目预期目标,使之更细化。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)商贸商务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务(类)商贸商务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。  

11.一般公共服务(类)商贸商务(款)国内贸易管理(项):指商贸部门国内贸易管理方面的支出。

12.一般公共服务(类)商贸商务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

13.一般公共服务(类)商贸商务(款)其他商贸事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指贫困村第一书记工作经费。

17资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指除项目以外其他用于制造业方面的支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1.收入支出决算总复表(财决公开1表)附表2.收入决算表(财决公开1-1表)附表3.支出决算表(财决公开1-2表)附表4.财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)附表5.财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)附表6.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)附表7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4-1表)附件8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2)附件9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4-3)附件10.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(财决公开4-4)附件11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5)附表12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5-1)附表13.国有资本经营预算支出决算表(财决公开6)