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2018年决算公开四川省遂宁市大英县交通运输局部门决算

来源:县交运局     发布日期:2019-08-26     点击数:46 人次

目录 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 10

十一、其他重要事项的情况说明. 14

第三部分 名词解释. 16

第四部分 附件. 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表. 22

一、收入支出决算总表. 22

二、收入总表. 22

三、支出总表. 22

四、财政拨款收入支出决算总表. 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十三、国有资本经营预算支出决算表. 22

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同相关部门编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。
  (2)负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县省道、县道公路管理的有关工作,监督、指导乡村道路养护等工作。
  (3)承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施,指导城乡运输管理工作,指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。
  (4)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
  (5)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
  (6)承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
  (7)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
  (8)监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
  (9)负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
  (10)承担省政府公布的有关行政审批事项。
  (11)承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

(1)重大项目推进有力。一是强化项目储备争取资金。成功申报39座国省县乡村道危桥改造计划并纳入省交运厅项目库;争取到位资金1.55亿元。二是强化沟通协调推动前期。G42成南段扩容项目已经完成工可,正在进行前期要件编制工作;遂宁至德阳高速公路已将土地规划调整方案报批;三台-大英-乐至高速公路项目正在完善工可;遂宁至天府国际机场快速通道项目大英段正在进行工可编制;G350大英段改建项目正在进行施工图勘察设计。三是强化质量进度高效建设。胜利桥改建已完成桥桩基、承台和系梁等施工,正在进行梁板预制及盖梁施工;农村路网已于9月底开工建设,目前正同步推进征拆、清表、路基挖填;完成S401(蓬莱至河边段)22公里改建项目,完成投资约3200万元。

(2)脱贫攻坚高效推进。一是深入推进交通专项扶贫。多方筹措资金4200万元对27个村(16个贫困村和11个连接村)100余公里村道路拓宽加固并增设153个错车道,进一步夯实了脱贫攻坚的基础。二是全面整合力量帮扶联系村。除进一步强化日常帮扶外,今年再次选派干部充实驻通仙乡高山村、三溪口村工作队,并结合干部大走访中收集的意见,对高山村贫困户入户道路进行统一规划,计划于明年全面建设;同时投资10余万元对高山村村道路沿线环境进行整治,并安装路灯及交通标识标牌。

(3)运输服务提质增效。一是公路路况持续优良。投入普通公路养护资金300余万元,维修破损路面6000余平方米;排查隐患道路224公里,增设应急安防措施10余处,安装路侧护栏1900余米,增补维修标识标牌112块,修剪行道树5000余株。二是服务能力稳中有升。截至10月底,完成公路客运周转量16113.39万吨(人)/公里,完成公路货运周转量52195.52万吨/公里,完成水路货运量14.1万吨,完成渡运量65.1万人/公里。三是超限管理全面加强。全年共计检测车辆85000余台次,其中超限车辆89台,卸载货物100余吨;查处绕行农村公路车辆35台次、冲关车辆4台次。

(4)绿色交通初见成效。一是严把督导检查关。将落实环保主体责任、节能减排任务完成情况等工作作为对企业日常检查和考核的硬性指标,对未落实环保主体责任、未完成节能减排指标的客货运企业不再新增线路,实载率低于70%的线路不再新增运力。目前,全县114辆出租车、172台教练车、183辆客运班线车均采用CNG天然气作为动力能源;1610辆营运货车均符合交通运输部2016年1号令相关标准。二是严格落实环保评审制度、扬尘治理制度。新建项目无环评不开工,在建项目均落实施工现场围挡、工地材料堆放覆盖、洒水降尘等措施。三是加强船舶码头污染防治。落实船舶油污分离器安装工作,全县136艘营运船舶均安装油污分离装置。

(5)行业安全形势平稳。一是加强安全隐患整治。全年共开展安全专项检查60余次,共排查安全隐患31处、隐患道路138公里,整治隐患31处。二是提升应急处突能力。制定汛期应急预案8份,成功举办2018年水上交通应急救援演练,并在汛期涪江上游泄洪事件中确保了无伤人事件。三是深入推进扫黑除恶。将打非治违与扫黑除恶统筹部署,强化全域宣传、全域排查,全年共散发宣传单50000余张、宣传手册200余册,悬挂横幅30余幅,张贴车载标3200余张;开展行业内涉黑涉恶专项排查13次,排查人员300余人次,截至目前未发现涉黑涉恶势力;与交警、城管部门共进行联合检查8次,查处违规经营出租车35辆、黑车1辆。

(6)法治水平显著提升。一是全面提升依法行政履职能力。深入开展“法律七进”及“七五普法”活动,落实领导干部会前学法制度,共组织集中学习12次。二是深化行政审批制度改革。不断完善行政审批运行机制,加快一体化政务服务平台建设,做好“双随机一公开”及信用监管工作。1-10月份共审批事项43件,无一例承诺件或投诉件。三是深入推进政务公开。全年公开政务信息156条,录入行政案件108件。今年10月30日代表遂宁市接受了省厅依法行政评议考核工作内业资料的检查,获得高度肯定。四是开展非法码头专项整治,排查并拆除 23处非法码头。

(7)质量交通有效监管。充分依托县质监站和借力市质监站,强化每一道建设工序监管,全面对出现质量问题的施工企业亮剑。全年共进行质量检查50余次,发出整改意见6份。

(8)党风政风明显改善。认真落实全面从严治党重大部署,全面开展“大学习、大讨论、大调研”活动,组织党的十九大精神、彭清华同志重要讲话精神等专项集中学习20余次,开展主题讨论5次,干部职工撰写自学心得体会40余篇。以整治“群众最不满意十件事”为抓手,扎实开展社会满意度评价工作,在大走访中收集问题10项,出台整治措施20余条,全部整改到位;以培训教育与专项整治相结合,开展出租车“带好头、行好路”专题培训3次、专项整治20余次,查处违规经营行为20余起。截止目前,共收到出租车类投诉100余起,处置满意度达98%,并呈现投诉率逐渐下降、满意率上升的趋势。

二、机构设置

大英县交运局下属二级单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位3个。

纳入大英县交运局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.  大英县公路运输管理所

2.  大英县公路管理所

3.  大英县城际公路建设办公室

4.  大英县交通运输局工程质量检测站

5.  大英县公路路政管理大队

6.  大英县地方海事处

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10705.15万元,支出总计10705.15万元。与2017年相比,收、支总计各增加7117.15万元,增长198.36%。主要变动原因是政府对交通项目建设增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 图1.png

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计10705.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10637.95万元,占99.37%;其他收入67.2万元,占0.63%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 图2.png


三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计10713.61万元,其中:基本支出1494.01万元,占13.94%;项目支出9219.6万元,占86.06%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 图3.png


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计10705.15万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加7117.15万元,增长198.36%。主要变动原因是交通项目增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

图4.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出10713.61万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加7134.08万元,增长199.3%。主要变动原因是交通项目增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

图5.png


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出10713.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出114.53万元,占1.07%;医疗卫生与计划生育支出38.46万元,占0.37%;住房保障支出65.92万元,占0.62%;农林水支出29.1,占0.27%;交通运输支出10464.6万元,占97.67%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

图6.png


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为10713.61,完成预算480.26%。其中:

1.社会保障和就业支出: 支出决算为114.53万元,完成预算99.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

2.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为38.46万元,完成预算99.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

3.城乡社区支出:支出决算数为1万元,完成预算的100%。

4.农林水支出:支出决算数为29.1万元,完成预算的100%。

5.交通运输支出:支出决算数为10464.6万元,完成预算数的690%,决算数大于预算数的原因是增加交通项目(农网路资本金、保通中心、危桥改造、石油价格补贴、二级收费还贷公路)

6.住房保障支出:支出决算数为65.92万元,完成预算数的99.03,小于预算数的原因是人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1494.01万元,其中:

人员经费1106.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费211.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.06万元,完成预算87.24%,决算数小于预算数的主要原因是例行节俭。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.06万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

图7.png

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少4.08万元,增长44.59%。主要原因是例行节俭。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次,1250人次(不包括陪同人员),共计支出5.06万元,具体内容包括:项目开工前期工作。

八预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对燃油税、船闸养护费等项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看五个项目都能按照年初的预算完成项目内容。

1.        项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“燃油税””公益性渡口”“船闸养护”等5个项目绩效目标实际完成情况。   

1.燃油税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数

1018.87万元,执行数为1018.87万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障保障交运系统的运行,道路养护,公路管理。

2.公益性渡口渡船安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保渡船日常正常运行。

3.航道船闸养护维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保航道日常正常运行。

4.招聘船闸工人项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.8万元,执行数为16.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保船闸招聘临时工人工资的准时发放。

5.临工人员经费(非税)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保隆盛检测站正常运行。

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称

燃油税专用项目

预算单位

122101-大英县交通运输局

预算执行情况(万元)

预算数:

10,188,700

执行数:

10,188,700

其中-财政拨款:

10,188,700

其中-财政拨款:

10,188,700

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

达到全县县乡道公路路面美观整洁,路肩水沟畅通、完好,保证通行车辆安全畅通。有效对我县国、省、县、乡道公路及公路建筑控制区的实施管理,对违反路政管理法律、法规、规章的行为进行查处,配合市路政做好对超限运输车辆行驶公路的行政审批勘察工作,对受损安保设施及时进行修复,并维护标志安排安好,全面治理车辆超限行为,确保G350隆盛2类固定超限检测站正常运行,保障公路安全、畅通

达到全县县乡道公路路面美观整洁,路肩水沟畅通、完好,保证通行车辆安全畅通。有效对我县国、省、县、乡道公路及公路建筑控制区的实施管理,对违反路政管理法律、法规、规章的行为进行查处,配合市路政做好对超限运输车辆行驶公路的行政审批勘察工作,对受损安保设施及时进行修复,并维护标志安排安好,全面治理车辆超限行为,确保G350隆盛2类固定超限检测站正常运行,保障公路安全、畅通

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保养公里

对国省干线、县道约159公里,包括旅游乡村公路1条进行小修保养

对国省干线、县道约159公里,包括旅游乡村公路1条进行小修保养

项目完成指标

质量指标

路面性能保持程度

恢复路面使用性能,保持路面畅通

恢复路面使用性能,保持路面畅通

项目完成指标

时效指标

执行效率

道路安保维护及时

道路安保维护及时

项目完成指标

成本指标

成本使用状况

成本控制到最低

成本控制到最低

效益指标

社会效益指标

出行便捷程度

通过对道路的及时保养,让居民能够出行安全、畅通,使城乡居民日常出行得到保障

通过对道路的及时保养,让居民能够出行安全、畅通,使城乡居民日常出行得到保障

满意度指标

满意度指标

群众满意度

大于等于95%

大于等于95%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

公益性渡口渡船安全管理经费

预算单位

122102-大英县地方海事处

预算执行情况(万元)

预算数:

180,000.00

执行数:

180,000.00

其中-财政拨款:

180,000.00

其中-财政拨款:

180,000.00

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保渡船日常正常运行,保证两岸居民的安全通行,对违反法律法规、不安规定驾驶渡船情况进行处理,对在日常使用中所需安全设施进行补充,对旅客所需保险进行按时购买,渡工工资按时发放

确保渡船日常正常运行,保证两岸居民的安全通行,对违反法律法规、不安规定驾驶渡船情况进行处理,对在日常使用中所需安全设施进行补充,对旅客所需保险进行按时购买,渡工工资按时发放

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

安全设备齐备

保证安全设备按要求配备

安全设备按要求配备

项目完成指标

数量指标

日常无安全事故

保证日常无安全事故出现

日常无安全事故出现

项目完成指标

质量指标

安全设备质量达标

安全设备符合国家标准

安全设备符合国家标准

项目完成指标

质量指标

船舶质量达标

渡船符合船检标准

渡船符合船检标准

 

项目完成指标

时效指标

安全设备及时补充

安全设备顺坏及时补充

安全设备顺坏及时补充

 

项目完成指标

 

时效指标

渡工工资按时发放

渡工工资按要求发放

渡工工资按要求发放

 

项目完成指标

 

时效指标

违规违法及时处理

违规违法及时处理

违规违法及时处理

 

项目完成指标

时效指标

安全设备及时补充

安全设备顺坏及时补充

安全设备顺坏及时补充

项目完成指标

成本指标

成本使用情况

成本实用控制到最低

成本实用控制到最低

效益指标

社会效益指标

出行便捷程度

确保通行居民的安全出行

确保通行居民的安全出行

满意度指标

满意度指标

群众满意度

大于等于95%

大于等于95%

 

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

航道船闸养护维修

预算单位

122102-大英县地方海事处

预算执行情况(万元)

预算数:

200,000.00

执行数:

200,000.00

其中-财政拨款:

200,000.00

其中-财政拨款:

200,000.00

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保航道日常正常运行,保证通航船舶的安全通行,对违反法律法规、不按规定过闸船舶进行查处,对在日常使用中产生的船闸损坏部分及时维修,确保不出现因船闸故障导致船舶无法通航的相关投诉

航道日常正常运行,保证通航船舶的安全通行,对违反法律法规、不按规定过闸船舶进行了查处,对在日常使用中产生的船闸损坏部分及时维修,未出现因船闸故障导致船舶无法通航的相关投诉

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

船闸养护维护

对三座船闸进行日常维修维护

完成了对三座船闸进行日常维修维护

项目完成指标

质量指标

船闸正常使用

确保船闸使用无故障

船闸使用无故障

 

项目完成指标

时效指标

维修及时

船闸安全维修及时

船闸安全维修及时

 

项目完成指标

成本指标

成本使用情况

日常维护费用控制到最低

日常维护费用控制到最低

项目完成指标

成本指标

成本使用情况

成本实用控制到最低

成本实用控制到最低

效益指标

社会效益指标

通航顺利程度

通过对船闸诶长维护维修,使货运船舶日常通行安全、快速、便捷

通过对船闸诶长维护维修,使货运船舶日常通行安全、快速、便捷

满意度指标

满意度指标

群众满意度

大于等于95%

大于等于95%


项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

招聘船闸工人

预算单位

122102-大英县地方海事处

预算执行情况(万元)

预算数:

168,000.00

执行数:

168,000.00

其中-财政拨款:

168,000.00

其中-财政拨款:

168,000.00

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保船闸招聘临时工人工资的准时发放,不出现因工资发放问题出现的上访、投诉

招聘临时工人工资的准时发放,未出现因工资发放问题出现的上访、投诉

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

工资足额发放

确保工人工资足额发放

工人工资足额发放

项目完成指标

质量指标

工资发放明细清楚

确保工人发放工资构成明细清楚

工人发放工资构成明细清楚

 

项目完成指标

时效指标

工资准时发放

每月3日准时发放上月工资

每月3日准时发放上月工资

 

项目完成指标

成本指标

按规定发放

按预算要求发放,不出现预算外费用

按预算要求发放,未出现预算外费用

效益指标

社会效益指标

船闸正常运行

确保船闸正常运行,船只顺利通航

船闸正常运行,船只顺利通航

满意度指标

满意度指标

工人满意度

大于等于100%

大于等于100%

 

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

临工人员经费(非税)

预算单位

122106-大英县公路路政管理大队

预算执行情况(万元)

预算数:

210,000.00

执行数:

210,000.00

其中-财政拨款:

210,000.00

其中-财政拨款:

210,000.00

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保隆盛检测站正常运行

隆盛检测站正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

工资足额发放

确保工人工资足额发放

工人工资足额发放

项目完成指标

质量指标

工资发放明细清楚

确保工人发放工资构成明细清楚

工人发放工资构成明细清楚

 

项目完成指标

时效指标

工资准时发放

每月3日准时发放上月工资

每月3日准时发放上月工资

 

项目完成指标

成本指标

按规定发放

按预算要求发放,不出现预算外费用

按预算要求发放,未出现预算外费用

效益指标

社会效益指标

隆盛检测站正常运行

确保隆盛检测站正常运行,保证公路运行安全

隆盛检测站正常运行,公路运行安全

满意度指标

满意度指标

工人满意度

大于等于99%

大于等于99%

 


本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《大英县交运局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
(二)部门开展绩效评价结果。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,交运局机关运行经费支出211.97万元,比2017年增加29.56万元,增长16.21%主要原因是项目开工增多,前期工作费用增加,新晋人员。

(二)政府采购支出情况

2018年,大英县交运局政府采购支出总额186.61万元,其中:政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.25万元。主要用于公路养护,船闸管理。


 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


 

第四部分 附件

 

附件1

大英县交通运输局2018年

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

 


 

 

附件2

2018年大英县交通运输局项目支出绩效

评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表