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2018年度四川省大英县人民法院部门决算

来源:县人民法院     发布日期:2019-08-26     点击数:15 人次

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

大英县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对大英县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;依法审判由上级人民法院指令再审的案件;依法审判由大英县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件;依法审判由上级人民法院指定管辖的案件;依法行使司法执行权和司法决定权;依法处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件,对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议等司法工作。

2.人员情况

2018年底在编职工共有76人。

(二)2018年重点工作完成情况。

 2018年我院立案庭立案5567余件,审结案件5255件,比上年立案增加1812件,审结案件增加1635件。

二、机构设置

大英县人民法院属于一级预算单位,下属二级预算单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年大英县人民法院收入决算总额为2883.24万元,其中预算财政拨款2605.32万元,其他收入180.92万,2017年结转97万元,收入决算总额较2017年增加903.63万元,增长45.65%。其中预算财政拨款收入增加1064.91万元,增长69.14%,主要原因一是司法改革期间我院工作人员增加,工资、福利相应增加,以及增加10个司法辅助人员的工资福利,二是由于我院因要修建新审判法庭向财政争取非税收入100%返还。

一般公共预算财政拨款收入2605.32万元,占收入决算总额90.36%,其他收入180.92万,占收入决算总额6.27%,2017年结转97万,占收入总额的3.37%。

2018年法院支出决算总额为2172.4 万元,支出决算总额较2017年增加291.05万元,增长15.47%,主要原因司法改革我院工作人员工资、福利相应增加;我院法庭三型法庭建设维修、办公楼维修、图书室维修、诉讼服务中心改造、档案数字化食堂装修及科技法庭建设。其中:基本支出1388.96万元,占63.94%;,项目支出783.44万元,占36.06%。

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2883.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2605.32万元,占90.36%;其他收入180.92万元,6.27%,2017年结转97万,占收入总额的3.37%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2172.4万元,其中:基本支出1388.96万元,占63.94%;项目支出783.44万元,占36.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2702.32万元。与2016年相比,财政拨款收入总计各增加722.71万元,增长36.51%,,主要原因一是司法改革期间我院工作人员增加,工资、福利相应增加,以及增加10个司法辅助人员的工资福利,二是由于我院因要修建新审判法庭向财政争取非税收入100%返还。

2018年度财政拨款支出总计1991.47万元。与2017年相比,财政拨款支出总计增加110.12万元,增长5.85%,主要原因司法改革我院工作人员工资、福利相应增加,以及我院法庭三型法庭建设维修、办公楼维修、图书室维修、诉讼服务中心改造、档案数字化食堂装修及科技法庭建设。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1991.47万元,占本年支出合计的91.67%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加110.12万元,增长5.85%。主要变动原因是司法改革我院工作人员工资、福利相应增加,以及我院法庭三型法庭建设维修、办公楼维修、图书室维修、诉讼服务中心改造、档案数字化食堂装修及科技法庭建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1991.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.86万元,占0.09%;公共安全支出1778.56万,占89.32%;社会保障和就业(类)支出108.23万元,占5.43%;医疗卫生支出37.88万元,占1.90%;住房保障支出64.94万元,占3.26%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1991.47,完成预算76.44%。原因是2018年我院因要修建新审判法庭向财政争取非税收入100%返还,而新法庭的修建工作还在前期准备中,并未付款。其中:

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为1.86万元,完成预算93%,决算数小于预算数的主要原因是2018年儿童之家的书籍还未付款。   

2.公共安全支出(类)法院(款):公共安全支出1778.56万元,主要用于:法院事务运行,包括行政运行、一般行政管理事务、案件执行、两庭建设、其他法院支出。保障单位行政人员和事业人员工资、津贴补贴等经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待费用、工会经费、公务用车运行维护费、住房公积金及我院开展相关工作的专项经费等支出。

(1) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项): 支出决算为996.98万元,完成预算100.01%,决算数大于预算数的主要原因是司法改革,职工工资福利增加。

(2)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为479.15万元,完成预算43.05%,决算数小于预算数的主要原因是2018年争取的新审判法庭修建资金未使用。

(3)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项): 支出决算为113.62万元,完成预算99.67%,决算数小于预算数的主要原因是2018年12月产生的维修费还未支付。

(4)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项): 支出决算为152.5万元,完成预算100%。

(5)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项): 支出决算为36.31万元,完成预算1.50%,决算数大于预算数的主要原因是委托业务费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)社会保障和就业财政对失业保险基金的补助(项): 支出决算为108.23万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)医疗卫生与计划生育行政单位医疗(项):支出决算为37.88万元,完成预算100%

(1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)医疗卫生与计划生育行政单位医疗(项)行政单位医疗:支出决算为37.54万元,完成预算100%。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)医疗卫生与计划生育行政单位医疗(项)事业单位医疗:支出决算为0.34万元,完成预算100%.

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为64.94万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1991.47万元,其中:

人员经费1022.43万元,主要包括:基本工资319.63万元、津贴补贴458.49万元、奖金29.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.23万元、医疗保险37.88万元、其他社会保障缴费3.52万元、其他工资福利支出0.11万元、住房公积金64.94万元。
  公用经费969.04万元,主要包括:办公费53.41万元、印刷费3.92万元、手续费0.02万元、水费1.01万元、电费19.51万元、邮电费43.41万元、物业管理费5.57万元、差旅费135.48万元、维修(护)费87.11万元、租赁费0.25万元、培训费43.63万元、公务接待费8.45万元、被装购置费1.05万元、劳务费211.16万元、委托业务费46.65万元、工会经费7.39万元、福利费14.48万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费46.74万元、其他商品和服务支出105.78万元、生活补助1.76万元、办公设备购置112.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为28.45万元,完成预算94.83%,决算数小于预算数的主要原因是是2018年我院未购买车辆、相应国家八项规定,节俭节约,接待费降低。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20万元,占70.30%;公务接待费支出决算8.45万元,占29.70%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平,主要原因是未发生因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出20万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平,公务用车购置支出0万元,未购置车辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车9辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出20万元。主要用于外出办案、文书送达、乡镇法庭与机关往返等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.45万元,完成预算84.5%。公务接待费支出决算比2017年增加4.17万元,增长97.43%。主要原因是其他法院办案人员来我院办案开庭、接受其他法院人员来我院考察及上级法院来我院检查的次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待113批次,563人次(不包括陪同人员),共计支出8.45万元,具体内容包括:其他法院办案人员来我院办案开庭、接受其他法院人员来我院考察及上级法院来我院检查。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人。

其他国内公务接待支出0万元.

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本院在年初预算编制阶段,组织对1项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本院按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我院按照预算资金安排,较好地完成了各项任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看我院55名临聘书记员均保质保量地完成要本职工作

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映司法辅助员经费1个项目绩效目标实际完成情况。

司法辅助员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数152.5万元,执行数为152.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我院司法辅助员的工资。发现的主要问题:随着物价水平的近一步上涨,司法辅助员经费难以满足司法辅助员的工资需求。下一步改进措施:与政府及财政协调,上调临聘书记员的经费保障。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

司法辅助员经费

预算单位

大英县人民法院

预算执行情况(万元)

预算数:

152.5

执行数:

152.5

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障司法辅助员工资,使其完成相应工作。

保障司法辅助员工资,使其完成相应工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


足额发放司法辅助员工资

足额发放55名司法辅助员工资

足额发放55名司法辅助员工资

效益指标

社会效益

提供55个工作岗位

已完成

已完成

满意度指标

满意度指标

群众满意度指标

明显提高

明显提高

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,我院机关运行经费支出185.61万元,比2017年增加16.56万元,增长9.80%。主要原因是办公以及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

(二)政府采购支出情况

2018年,我院政府采购支出总额112.28万元,其中:政府采购货物支出112.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于审判工作的顺利进行。授予中小企业合同金额112.28万元,占政府采购支出总额的100%.其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我院共有车辆11辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.无单价50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、 一般公共预算拨款收入:指县级级财政当年拨付的资金。

10、 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、 一般公共服务(类)法院(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12、 一般公共服务(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

13、 一般公共服务(类)法院(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

14、 一般公共服务(类)法院(款)信息化建设(项):指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

15、 一般公共服务(类)法院(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16、 一般公共服务(类)法院(款)其他法院支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

17、 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

18、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

19、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

20、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

21、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

22、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23、 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

24、 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

25、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

26、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

27、 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29、 “三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30、 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

31、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附表

 

一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表