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2018年度大英县住房和城乡建设局部门决算

来源:县住建局     发布日期:2019-08-28     点击数:24 人次

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

大英县住房和城乡建设局主要职能职责:贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策,承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房、建立本县工程建设标准体系、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、主管全县建筑业、综合管理和指导全县建筑活动及县城基础设施建设工程项目的实施和指导全县城乡建设及建设行政管理的责任。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、聚集项目攻坚,加快城乡建设

推进城市基础设施建设。太吉片区新美路、中环线、老城麒麟路等9个项目完成可行性研究。小溪桥、万福桥、盐厂大桥完成治理并顺利通过验收。老城滨江路景观改造顺利推进,3栋房屋主体基本完工。城区新建公厕3座,完成改建公厕10座。推进城乡污水治理。全年共向县城污水处理厂输送污水630万方,县城区污水收集率达90%。全县乡村居民聚居点生活污水处理项目已建成21个,在建15个,累计完成投资总额3784万元。加快推进特色小镇建设,卓筒井镇成功申报为“省级特色小城镇”,卓筒井镇、河边镇成功申报为“百镇建设试点行动小城镇”。

2、做好脱贫攻坚,助力乡村振兴

加快推进农村危房改造。截止目前,农村危房改造任务已开工1033户,已竣工868户,向443户农村危房改造户发放补助资金834.1万元。加强易地扶贫搬迁项目质量安全监督。对全县11个乡镇统规统建的易地扶贫搬迁项目进行了质量安全监督,共监督78个项目,共计1159户,监督检查240余次,监督覆盖率达100%,确保易地扶贫农房质量安全达标。

3、强化住房保障,着力改善民生

棚户区改造任务顺利完成。凉湾四期棚户区105栋房屋主体全面封顶。完成城市棚户区改造任务1124户,其中凉湾四期C区334套已完成主体施工,正在进行内外墙装饰装修工程;圆满完成了56户和祥苑公租房的摇号选房工作,和顺苑公租房小区安排外来务工人员租住974户。

4、依法规范管理,加强乱象治理

加强工程质量监督。以履行主体责任、确保结构安全、满足使用功能为着力点,加强对人员到岗到位、国家标准执行情况的监督检查。加强工程安全监督。全年开展专项检查6次,开出整改通知60余份,消除安全隐患300处。

5、优化审批服务,提升办事效率

优化行政审批。开展“马上办、网上办、就近办、一次办”清理工作,进一步优化行政审批,简化办理流程,压缩办事时限。2018年共核发各类建筑施工许可85件,商品房预售许可10件。

6、完善公交服务,推进公交体制改革

加强重大活动公共交通保障。新开通了2路线路,延伸了1路线路,新建灯箱式站台8个、招呼站台12个。推进公交经营体制改革。配合相关部门4度深入周边市、县、区考察调研,委托第三方完成分析报告、资产评估,目前,县政府常务会议原则同意改革方案。

7、坚持从严治党,加强队伍建设

持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实推进“大学习、大调研、大讨论”活动。认真开展“查问题、讲担当、提效能”活动,持续整治“软弱涣散”党组织,及时调整了房地产协会支部负责人。认真落实党风廉政建设主体责任,积极推进党风廉政建设责任制落实,2名违反党政纪的干部受到了党政纪处分。坚决贯彻中央八项规定和省市县十项规定,驰而不息整治“四风”。推进党风廉政社会评价工作,加大群众最不满意十件实事的整治力度。加强信访接待工作,推进半山华庭、领峰国际等信访问题解决。强化12345热线工作,全年办理工单 1000多件,办结率、回复率、满意率大幅度提升。扎实开展脱贫攻坚工作,加强驻村第一书记管理,组织帮扶干部坚持每月到户开展帮扶,全年提供帮扶资金13万余元。

二、机构设置

大英县住房城乡建设局下属二级单位7个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个,无变动。

纳入大英县住房城乡建设局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、大英县人民防空办公室

2、大英县城乡建设档案室

3、大英县建设工程质量监督站

4、大英县住房保障和房屋管理局

5、大英县污水处理泵站管理所

6、大英县公共汽车管理站

7、大英县建设监察大队

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度,大英县住房和城乡建设局本年收入合计21161.25万元,与2017年相比减少3067.43万元,主要原因是财政拨款收入减少,其他收入增加。2018年,大英县住房和城乡建设局本年支出合计12647.38万元,比2017年减少21277.14万元,主要是市政工程建设支出减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计21161.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4779.38万元,占22.59%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入16381.87万元,占77.41%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计12647.38万元,其中:基本支出932.79万元,占7.38%;项目支出11714.59万元,占92.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计4779.38万元、支出总计5256.13万元。与2017年相比,财政拨款收入减少6303.22万元,支出总计减少7275.04万元,收入下降131.88%、支出下降138.41%,主要是住房保障、城乡社区支出减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5255.33万元,占本年支出合计的41.55%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少6249.11万元,下降118.91%。主要变动原因是住房保障、城乡社区支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5255.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出2.3万元,占0.04%;教育支出(205)0万元,占0%;科学技术(206)支出0万元,占0%;社会保障和就业(208)支出82.61万元,占1.57%;医疗卫生(210)支出28.91万元,占0.55%;节能环保(211)支出56.58万元,占1.08%;城乡社区(212)支出2772.64万元,占52.76%;农林水(213)支出2.2万元,占0.04%;交通运输(214)支出247.01,占4.7%;住房保障(221)支出2063.07,占39.26%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为5255.33,完成预算406.16%。其中:

1.一般公共服务201: 其他群众团体事务支出(2012999)支出决算为2万元,其他组织事务支出(2013999)支出决算为0.3万元。

2.教育205: 支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术206: 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化体育与传媒207: 支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业208:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算为82.61万元,完成预算105.3%,决算数大于预算数的主要原因是供养人员增加。

6.医疗卫生与计划生育210:行政单位医疗(2101101)7.09万元,事业单位医疗(2101102)21.83万元,支出决算合计为28.91万元,完成预算105.3%,决算数大于预算数的主要原因是供养人员增加。

7.节能环保支出211:水体(2110302)支出决算为56.58万元,决算数大于预算数的主要原因是泵站电费增加。

8.城乡社区支出212:行政运行(2120101)343.29万元,一般行政管理事务(2120102)2.09万元,其他城乡社区管理事务支出(2120199)912.6万元,其他城乡社区支出(2129999)1514.67,支出决算合计为2772.64万元,完成预算355.04%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9.农林水支出213:其他农村综合改革支出(2130799)支出决算为2.2万元。

10.交通运输支出214:对城市公交的补贴(2140401)27.01万元,其他交通运输支出(2149999)220万元,支出决算合计为247.01万元,完成预算112.28%,决算数大于预算数的主要原因是公交车成品油补助支出增加。

11.住房保障支出(221): 农村危房改造(2210105)1798万元、住房公积金(2210201)49.57万元,公有住房建设和维修改造支出(2210301)215万元,支出决算合计为2063.07万元,完成预算1102.83%,决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出866.48万元,其中:

人员经费779.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费87.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.02万元,完成预算76%,决算数小于预算数的主要原因是严格预算管理及严格执行中省市县厉行节约相关规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.46万元,占76.77%;公务接待费支出决算2.56万元,占23.23%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.46万元,完成预算84.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.54万元,增长22.25%。主要原因是油价上涨及下乡次数增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.46万元。主要用于争取项目、工程管理、下乡检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.56万元,完成预算56.9%。公务接待费支出决算比2017年减少0.15万元,下降5.53%。主要原因是严格执行中省市县厉行节约相关规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,376人次(不包括陪同人员),共计支出2.56万元,具体内容包括:信访维稳接待0.17万元、项目专项检查接待1.51万元、调研视察学习交流0.88万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对15个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,自评得分92.5分,存在的问题:一是绩效评价覆盖率偏低,二是未及时开展下级预算单位绩效评价工作。下一步改进措施:一是加大绩效评价覆盖面,二是及时开展下级预算单位整体评价工作。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“公共租赁住房专项维修资金”“白蚁防治工作经费”“第一书经费”“公交车补贴”“促进非公经济和社会组党组织活动”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.    公共租赁住房专项维修资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了对全县公租房进行维修维护。

2.    白蚁防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障对新建及既有住宅白蚁进行灭治。

3.    第一书经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了第一书记工作的正常开展。

4.    公交车补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了公交车亏损及夜班补贴。

5.    促进非公经济和社会组党组织活动绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,丰富基层党组织活动。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

公共租赁住房专项维修资金

预算单位

124101-大英县住房和城乡建设局

预算执行情况(万元)

预算数:

1400000

执行数:

1400000

其中-财政拨款:

1400000

其中-财政拨款:

1400000

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对中等偏下的住房困难家庭和新进就业的无房职工以及外来务工人员提供相对舒适的住房条件和环境

圆满完成了56户和祥苑公租房的摇号选房工作,和顺苑公租房小区安排外来务工人员租住974户。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

管理维护

公租房管理维护140万

公租房管理维护140万

项目完成指标

质量指标

工程验收合格率

1

1

项目完成指标

时效指标

项目完成时间节点

2018年

2018年

项目完成指标

成本指标

投资控制率

既定任务没有增加的情况下,<100%

既定任务没有增加的情况下,<100%

效益指标

社会效益
  指标

提高租户使用舒适度

达到预期目标

达到预期目标

效益指标

可持续影响
  指标

房屋使用情况

良好

良好

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≧90%

≧90%

项目主管部门满意度

≧90%

≧90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

白蚁防治工作经费

预算单位

124101-大英县住房和城乡建设局

预算执行情况(万元)

预算数:

250000

执行数:

250000

其中-财政拨款:

250000

其中-财政拨款:

250000

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成新建商品房白蚁防治30万平方米,完成既有房屋白蚁灭治0.25万平方米。

全年签订白蚁防治合同18份,面积12.65万平方米,查勘白蚁防治工地36处,对26处工地进行白蚁防治。对29处既有房屋进行白蚁灭治。药品、人员、车辆安全管理等制度落实,防治工作有计划推进。积极参加省市组织的白蚁防治业务培训。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

新建商品房白蚁防治

30万平方米

12.65万平方米

既有房屋白蚁灭治

0.25万平方米

0.25万平方米

项目完成指标

质量指标

新建商品房白蚁防治

合格率≧80%

合格率≧80%

既有房屋白蚁灭治

合格率≧80%

合格率≧80%

项目完成指标

时效指标

新建商品房白蚁防治

2018年12月31日前

2018年12月31日前

既有房屋白蚁灭治

2018年12月31日前

2018年12月31日前

项目完成指标

成本指标

新建商品房白蚁防治

0.83元/平方米

0.83元/平方米

既有房屋白蚁灭治

0.83元/平方米

0.83元/平方米

效益指标

社会效益
  指标

新建商品房白蚁防治

切实解决群众民生问题,保障住房安全。

切实解决群众民生问题,保障住房安全。

既有房屋白蚁灭

切实解决群众民生问题,保障住房安全。

切实解决群众民生问题,保障住房安全。

效益指标

可持续影响
  指标

新建商品房白蚁防治

3年及以上不出现白蚁危害

3年及以上不出现白蚁危害

既有房屋白蚁灭

3年及以上不出现白蚁危害

3年及以上不出现白蚁危害

满意度指标

满意度指标

新建商品房白蚁防治

基本满意,无投诉

基本满意,无投诉

既有房屋白蚁灭

基本满意,无投诉

基本满意,无投诉

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

第一书经费

预算单位

124101-大英县住房和城乡建设局

预算执行情况(万元)

预算数:

22000

执行数:

22000

其中-财政拨款:

22000

其中-财政拨款:

22000

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于一个贫困村书记,两个非贫困村书记的工作经费

用于一个贫困村书记,两个非贫困村书记的工作经费

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

确保管理规范,工作开展有序

贫困村经费1.2万,非贫困村经费0.5万,用于伙食费、公杂费等

贫困村经费1.2万,非贫困村经费0.5万,用于伙食费、公杂费等

项目完成指标

质量指标

确保管理规范,工作开展有序

1

1

项目完成指标

时效指标

工作完成时间节点

2018年

2018年

效益指标

社会效益
  指标

很好推动相关工作

确保高效完成扶贫相关工作

确保高效完成扶贫相关工作

满意度指标

满意度指标

领导及职工满意率

95%

95%

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

公交车补贴

预算单位

124101-大英县住房和城乡建设局

预算执行情况(万元)

预算数:

2200000

执行数:

2200000

其中-财政拨款:

2200000

其中-财政拨款:

2200000

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成2018年度43辆公交车亏损补贴180万元,完成2018年度工业园区2辆车及夜班4辆车40万元的补贴

完成2018年度43辆公交车亏损补贴180万元,完成2018年度工业园区2辆车及夜班4辆车40万元的补贴

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

43辆公交车亏损补贴

43辆公交车亏损补贴180万

43辆公交车亏损补贴180万

6辆公交车夜班补贴

6辆公交车夜班补贴40万

6辆公交车夜班补贴40万

项目完成指标

时效指标

43辆公交车亏损补贴

2018.12月前完成

2018.12月前完成

6辆公交车夜班补贴

2018.4月完成

2018.4月完成

效益指标

社会效益
  指标

方便市民出行

切实解决市民出行问题

切实解决市民出行问题

方便是园区人员出行

切实解决市民出行问题

切实解决市民出行问题

满意度指标

满意度指标

让群众满意

群众满意度高,满意率达95%

群众满意度高,满意率达95%

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

促进非公经济和社会组党组织活动

预算单位

124101-大英县住房和城乡建设局

预算执行情况(万元)

预算数:

3000

执行数:

3000

其中-财政拨款:

3000

其中-财政拨款:

3000

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

召开党内会议,慰问贫困党员,订阅党报党刊

召开党内会议,慰问贫困党员,订阅党报党刊

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

召开党内会议

5次以上

10次

慰问贫困党员

3人次

3人次

订阅党报党刊

3种以上

5种

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

效益指标

社会效益
  指标

增强组织凝聚力

规范开展活动增强组织凝聚力

规范开展活动增强组织凝聚力

满意度指标

满意度指标

企业职工满意度

100%

100%

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《大英县住房和城乡建设局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公共租赁住房专项维修资金项目开展了绩效评价,《大英县住房和城乡建设局公共租赁住房专项维修资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,大英县住房和城乡建设局机关运行经费支出87.43万元,比2017年增加26.59万元,增长43.7%。主要原因是本年度脱贫攻坚及下乡检查用车增加,专业培训费增加,财政供养人员增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,大英县住房和城乡建设局政府采购支出总额43906.29万元,其中:政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出43901.76万元、政府采购服务支出0万元。货物采购主要用于本单位内部工作开展,工程采购主要用于城市基础设施建设。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,大英县住房和城乡建设局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于保障单位行业业务工作的开展,以及省上联系工作等,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。


 

 

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务(类)城乡社区支出(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、一般公共服务(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务(类)城乡社区支出(款)信息化建设(项):指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

12、一般公共服务(类)其他城乡社区支出(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13、一般公共服务(类)城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

14、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

17、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

18、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

19、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

23、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

24、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

第四部分 附件

 

附件1

大英县住房和城乡建设2018年部门整体支出绩效

评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。大英县住房城乡建设局下属二级单位7个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个,无变动。

(二)机构职能。大英县住房和城乡建设局主要职能职责:贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策,承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房、建立本县工程建设标准体系、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、主管全县建筑业、综合管理和指导全县建筑活动及县城基础设施建设工程项目的实施和指导全县城乡建设及建设行政管理的责任。

   (三)人员概况。单位共有财政供养人员编制65个(其中行政编制14个,事业编制51个),实有财政供养人员65人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入总计4779.38万元。

(二)部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出总计5256.13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

县住建局2018年严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础信息、项目库报送及预算编制等工作,并按时提交部门预算草案,无预算编制错误。按质按时完成报送预算及决算编制等工作,及时提交部门预算编制说明,无应编未编、错误列编、虚假改变、重大调整决算资金总额度的现象,接受并通过了上级审查。

(二)专项预算管理。

县住建局2018年按照行政事业单位相关支出标准,合理编制了计划、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。专用项目绩效目标进一步明确和量化,包括数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况。并在规定时间内上报本部门预算草案(含绩效目标)。

(三)结果应用情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,自评得分92.5分。

1、推进城市基础设施建设。太吉片区新美路、中环线、老城麒麟路等9个项目完成可行性研究。小溪桥、万福桥、盐厂大桥完成治理并顺利通过验收。老城滨江路景观改造顺利推进,3栋房屋主体基本完工。城区新建公厕3座,完成改建公厕10座。推进城乡污水治理。全年共向县城污水处理厂输送污水630万方,县城区污水收集率达90%。全县乡村居民聚居点生活污水处理项目已建成21个,在建15个,累计完成投资总额3784万元。加快推进特色小镇建设,卓筒井镇成功申报为“省级特色小城镇”,卓筒井镇、河边镇成功申报为“百镇建设试点行动小城镇”。

2、加快推进农村危房改造。截止目前,农村危房改造任务已开工1033户,已竣工868户,向443户农村危房改造户发放补助资金834.1万元。加强易地扶贫搬迁项目质量安全监督。对全县11个乡镇统规统建的易地扶贫搬迁项目进行了质量安全监督,共监督78个项目,共计1159户,监督检查240余次,监督覆盖率达100%,确保易地扶贫农房质量安全达标。

    3、棚户区改造任务顺利完成。凉湾四期棚户区105栋房屋主体全面封顶。完成城市棚户区改造任务1124户,其中凉湾四期C区334套已完成主体施工,正在进行内外墙装饰装修工程;圆满完成了56户和祥苑公租房的摇号选房工作,和顺苑公租房小区安排外来务工人员租住974户。

4、加强工程质量监督。以履行主体责任、确保结构安全、满足使用功能为着力点,加强对人员到岗到位、国家标准执行情况的监督检查。加强工程安全监督。全年开展专项检查6次,开出整改通知60余份,消除安全隐患300处。

5、优化行政审批。开展“马上办、网上办、就近办、一次办”清理工作,进一步优化行政审批,简化办理流程,压缩办事时限。2018年共核发各类建筑施工许可85件,商品房预售许可10件。

6、加强重大活动公共交通保障。新开通了2路线路,延伸了1路线路,新建灯箱式站台8个、招呼站台12个。推进公交经营体制改革。配合相关部门4度深入周边市、县、区考察调研,委托第三方完成分析报告、资产评估,目前,县政府常务会议原则同意改革方案。

7、持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实推进“大学习、大调研、大讨论”活动。认真开展“查问题、讲担当、提效能”活动,持续整治“软弱涣散”党组织,及时调整了房地产协会支部负责人。认真落实党风廉政建设主体责任,积极推进党风廉政建设责任制落实,2名违反党政纪的干部受到了党政纪处分。坚决贯彻中央八项规定和省市县十项规定,驰而不息整治“四风”。推进党风廉政社会评价工作,加大群众最不满意十件实事的整治力度。加强信访接待工作,推进半山华庭、领峰国际等信访问题解决。强化12345热线工作,全年办理工单 1000多件,办结率、回复率、满意率大幅度提升。扎实开展脱贫攻坚工作,加强驻村第一书记管理,组织帮扶干部坚持每月到户开展帮扶,全年提供帮扶资金13万余元。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。县住建局全体干部职工,紧紧围绕我县“产业为魂、文旅为媒、效益为重、民生为本”发展取向,创新工作体制机制,加快城市基础设施建设,提高城市品位。

(二)存在问题。随着城市的发展,城市基础设施涉及面广,存在资金不足现象。

(三)改进建议。积极筹集资金用于城市基础设施建设,切实提高城市居住环境。

 

 


 

 

附件2

2018年公共租赁住房专项维修资金项目

支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

公共租赁住房专项维修资金项目评价实施方案情况,通过对专用项目绩效目标进一步明确和量化,征对数量、质量、成本、时效、社会效益、满意度等方面进行评价,本项目年初预算140万元,实际本年财政到位资金140万元,主要用于和祥苑、和顺苑公共租赁住房小区内房屋的维护、管理。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

圆满完成了56户和祥苑公租房的摇号选房工作,和顺苑公租房小区安排外来务工人员租住974户。

(二)绩效分析

 1、政策决策方面。结合工作实际,制定项目实施方案。同时,严格按照《公共租赁住房管理办法》等规定,在项目实施前制订合理制度绩效目标,确保住房困难家庭和新进就业的无房职工以及外来务工人员提供相对舒适的住房条件和环境。

2、过程管理方面。严格遵守财经管理各项规章制度,在专项资金支出上,坚持专款专用,严格按照项目实施进度拨付资金。

根据一年的具体情况,公共租赁住房专项维修资金使用率为100%,时间进度为100%。

3、项目绩效

2018年公共租赁住房专项维修资金项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

三、存在主要问题

项目针对的是困难家庭和新进就业的无房职工以及外来务工人员,人员类别、文化高低程度各不相同,对租住的公租房爱护程度不同,因此工作难度相对加大。

四、相关措施建议

加强对和顺苑、和祥苑公租房小区内部管理,确保公租房整洁、安全、文明。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表