大英县教育系统关于2018年部门预算公开的说明

来源:县教体局     发布日期:2018-02-08     点击数:532 人次

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况,根据文件精神,现对全县教育系统预算情况予以公开。
   一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能:贯彻执行国家、省有关教育工作方针;拟定全县教育体制改革和教育事业发展规划;负责各类教育的指导协调;负责教育经费、基本建设;指导学校思想政治、德育工作。完成县委县政府交办的其他工作。完成各级各类学校教育教学任务等工作。
  (二)2018年重点工作:(1)指导思想全面贯彻落实党的十九大精神,坚持习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略。全面贯彻落实全国和省、市教育工作会议精神,着力抓重点、补短板、强弱项,主动回应人民群众关切的教育问题,为建设“两地一心”提供人才保障和智力支持。(2)工作思路继续坚持“四为”(德育为首、质量为本、师德为魂、安全为重)工作方向,坚持“大美教育·幸福一生”工作理念,围绕“发展好每一位教师”“发展好每一位学生”“发展好每一所学校”三大主线,以开展“教育教学质量提升年”为载体,以提高教师素质为手段,以提高教育教学质量为核心,加快发展幼儿教育、稳步促进义务教育、全力提升高中教育、大力发展职业教育、积极扶持民办教育,努力提高全县的办学水平。(3)工作举措坚持抓实党建,全面落实从严治教1.学习宣传贯彻党的十九大和省十一次党代会精神。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,坚持全覆盖、重创新、求实效。推动实施习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略进教材,进课堂,进头脑,落实立德树人根本任务。有计划、分层次举办学习习近平总书记系列重要讲话精神研讨班、培训班,深入开展习近平总书记教育思想学习研究。2.全面落实管党治党主体责任,加强党的建设。进一步落实全面从严治党的主体责任,强化“党政同责”和“一岗双责”,深入学习贯彻新修订的“党章、准则、条例”。有效运用监督执纪四种形态,促进党组织活动规范化开展,完善党建工作述职述评和问责机制。进一步加强组织建设,增强民办学校党组织功能,完善党建意识形态的工作机制;加强党务干部队伍建设,推进党员教职工全员党性教育计划,强化教师思想政治工作;建立教育党建巡察督导机制,完善把党建工作纳入学校、各岗位工作业绩综合评价的实施方案。3.加强党风廉政建设和反腐败工作。深入落实党风廉政建设主体责任和监督责任,厘清责任清单,健全工作机制、责任机制和考核机制,强化“一岗双责”和“一案双查”。加强监督执纪问责,突出执行党的“六大纪律”,重点查处政治纪律、组织纪律等方面的违规违纪问题;突出执行“八项规定”精神,重点查处不收敛不收手的“四风”问题;突出维护群众利益,深化学校后勤服务以及代办事项规范化运作,重点查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题;突出教育脱贫攻坚,重点查处不作为乱作为及贪污挪用、优亲厚友等问题,实施“一案双查”;深入开展廉政文化示范建设和清单式专项监督检查,以监督问责压实主体责任。4.全面推进依法治教。全面实施“七五”普法规划。深化“法律进机关”“法律进学校”工作,推行行政权力责任清单制度,努力构建现代学校制度。开展市级、县级依法治校示范学校创建工作;大力推进政务、校务公开。创新教育信访工作机制,推进教育信访法治化。坚持立德树人,抓好阳光德育工程5.切实加强学校德育工作。坚持立德树人,以贯彻落实社会主义核心价值观、《中小学学生守则(2015年修订)》为重点,加强优秀传统文化教育、文明礼仪教育、公民意识教育和心理健康教育。开展好以“绿色发展、健康成长”为主题的德育系列活动。完善学校、家庭、社会“三位一体”教育、关爱体系。充分发挥家长委员会的作用,重点做好“留守学生”、建档立卡贫困家庭学生关爱工作。加强“书香校园”“文明校园”“特色学校”的创建活动,提升学校办学品味。6.切实推进体育美育改革。深入推进学校体育美育改革,制定学校体育、美育工作实施意见。构建统筹整合、内外联动、协同育人的学校美育改革发展机制;加强教师队伍建设,优化存量、强化增量,逐步配齐音乐、美术专职教研员;组织开展艺术教师基本功技能大赛、业务培训、中小学生艺术人才大赛、中小学师生艺术作品会展等活动,着力提升艺术教师能力水平和工作热情;探索开展创建艺术教育特色学校、优秀文化传承学校、中小学生美育实践基地、中小学优秀学生艺术团等工作,推进中小学生艺术素质测评工作,采取定期与不定期的方式对学校美育开课情况、器材使用情况进行督查,促进学校将工作落到实处。坚持改革创新,抓好精细管理工程7.强化教学常规管理。一是加强义务教育阶段学生学籍管理,严格控制学生辍学。二是建立对学校教育教学工作的督查机制,开展期初、期末及各个学段工作情况的检查,逗硬落实教学过程的管理与考核,查处违反教育教学规律行为,创造良好教风、学风和校风。三是严格教材和教辅用书审核。进一步加强教材使用管理和教辅材料治理工作。组织各级各类学校严格开展校规校纪建立、教育、践行专项活动,形成“立教行”系列工作机制,加强对“三风”涣散问题专项治理和问责,深化从严治校、从严治教,创造风清气正的教育环境。8.强化教育经费管理。建立教育经费规范使用管理制度,充分发挥教育资金的效益和作用。坚持公用经费使用年度总结报告制度,学校财务管理工作量化考核制,学校教育经费使用审计制,确保专户管理到位、专款专用、资金使用安全。强化学校收支预算管理,科学编制预算,建立预算执行情况督查和决算审计制度。加强基建项目管理,建立学校基建项目设计、预算、立项、财评、招标、施工、验收、决算、审计等全程管理制度,确保项目建设进度和质量。9.推进民办教育分类管理。贯彻落实新修订的《中华人民共和国民办教育促进法》及相关配套意见。依照“属地管理、分类指导、稳妥实施、促进发展”的原则,着手推进民办学校分类登记管理各项工作,鼓励民办学校内涵发展。规范民办学校办学行为,探索公民办合作办学模式,职教普教联合办学模式等。探索多种形式发展乡村学前教育,规范发展小学附设幼儿教育点。10.加强标准化学校建设管理。扎实推进“全面改薄”建设项目,稳步推进义务教育学校标准化建设。在保证施工质量的前提下,加快郪江新城小学、象山小学、太吉小学、金元小学、郪江新城幼儿园等校园建设,使之能尽快投入使用,最大程度上缓解城区、镇乡学生入学压力。坚持国家标准和向农村薄弱学校倾斜原则,为学校配足图书资料、配齐理化生实验器材物品和音体美学科教学器材,提高城乡优质教育水平。11.促进教育公平公正。坚持义务教育阶段免试就近入学原则,实行划片招生和高中阶段坚持切块与自愿相结合的招生制度,实施阳光招生;完善进城务工人员随迁子女和返乡农民工随返子女及时入学办法;规范小升初、初升高等招生工作程序公开、信息公开,自觉接受社会监督,营造入学公平公正氛围。认真贯彻实施我省新一轮高考改革方案,狠抓安全保密和考风考纪工作,确保各类国家教育考试工作安全平稳有序进行。全面落实国家资助政策,设立教育救助窗口,确保不让一个孩子因经济困难而失学。继续实施《特殊教育实施计划(2014-2016)》,义务教育阶段特殊教育学生生均预算内公用经费达到600元,在校残疾学生生活补助不少于200元,抓好随班就读工作,继续坚持为生活不能自理的残疾儿童送教上门,坚持“三残”儿童零拒绝,全覆盖,提高“三残”儿童入学率,全面提升特殊教育质量。12.切实加强安全稳定工作。深化“党政同责”、“一岗双责”,严格实施安全约谈机制,完善隐患督查和考核机制;加强应急体系建设,强化应急预案培训和演练,妥善调处涉校涉生的矛盾纠纷;加强校园“三防”建设,突出做好防暴恐措施落实;加强校车安全监管与督查,校车推广安装GPS系统,建立校车网络监控平台;狠抓安全警示教育,突出抓好心理健康、防溺水、治安、交通、禁毒、消防等宣传教育;开展防溺水事故、交通安全、学生欺凌与暴力专项治理;加强安全管理学习培训;加强H7N9病毒以及各种流行性传染病防控工作;进一步加强后勤标准化建设和管理,推行学校食堂食材招标采购,开展示范性标准化学生食堂、标准化学生公寓创建。进一步强化做好教育信访维稳和反邪教工作的政治意识。坚持均衡发展,抓好名优队伍工程13.狠抓师德师风。进一步落实教育局“爱生之德”系列主题活动,认真组织学习《中小学教师职业道德规范》,以及师德师风建设有关规定,通过学习制度、宣传典型、分析案例、讨论反思等形式积极开展师德师风教育。强化师德师风监管和考核,不定期对学生、家长、社会进行师德师风问卷调查、座谈和走访,逗硬实行师德师风“一票否决”制度,教职工师德表现与评先评优、晋职晋级、绩效工资分配挂钩。14.加强师资培训。坚持“县研训引领,校研训为本,师研修为主”基本原则,探索创新工作方式方法,努力提高教师教育培训针对性和有效性,建设一批校本研修示范学校,为全面提升队伍整体素质和教育教学质量服务。计划培训360名中小学班主任,550人次教导主任、教科室主任,校级干部700人次,农村教师1000人次,骨干教师200人次,举办四期“校长大讲堂”,培训干部、教师1200人次,全员培训2018年招聘的新教师。15.严格队伍管理。全面加强作息制度、教学常规管理制度执行情况监督检查,推进第三方参与评价;促进队伍思想政治教育常规工作。扎实开展暑期教职工集中政治学习活动,深化师德建设,落实“一票否决”制度,严肃处置品行不端的行为;规范教师待遇管理,保障教师合法待遇;建立常态化的教师优秀事迹宣扬机制。严肃整治和查处中小学违规补课乱收费、违规参与盈利性活动或兼职领取报酬和教职工违规经商办企业专项治理行动;持续开展违规招生、有偿家教、乱订教辅等“三乱”专项治理,严格实施追责问责;加强学校后勤服务领域治理,进一步规范校服、床上用品、保险、饮用水、物品采购管理,认真落实明察暗访、督查通报、逐级查处等措施。16.深化教师管理体制改革。继续实施教师“县管校聘”, 巩固教师“县管校聘”成果,从教师全员竞聘到学校中层干部和校级干部竞聘上岗,不断完善领导干部 “总量控制、动态管理”机制、竞聘上岗机制、交流常态机制、退出机制等管理机制,进一步加强学校干部队伍建设,提升学校管理水平,推动城乡教育均衡发展。坚持以生为本,抓好绿色质量工程17.构建高效课堂教学模式。落实好“以学定教”、“顺学而导”、“学思结合”、“知行合一”等教学改革思想,构建高效课堂。推行实验学校、蓬莱小学、大英中学等课堂教学改革成果,探索建立以质量为核心,教师为主导,学生为主体,训练为主线的课堂教学模式,举办“实施有效教学、构建高效课堂”交流展示活动,建设一批课改示范学校;探索现代课堂建设的基本策略,打造3-5所现代课堂试点基地校。坚持质量立教,开展教育质量提升活动。举办小学初中、英语、数学等学科中青年教师教学技能竞赛活动;持续推进中小学教师全员参与的“合优课”评审活动;开展教学视导、原生态课堂送教、校际联教、联片教研等系列化活动,促进教师专业成长,深化基础教育课程改革。18.深入开展科研工作。实施“科研兴教、科研强校、科研塑师”战略,开展教科研工作。加强立项课题研究课程管理,定期总结各级立项课题阶段性成果,择优在大英教育网发布。组织优秀教学论文评审。严格按照研究规划(方案)推进研究的课题,预期予以结题;扎实推进全县区域“现代信息技术与乡村教师学科教学有机融合的研究实践”,加强大英中学“2.5+3.5”创新拔尖人才培养实验和县中职校“现代学徒制研究试点”等重点课题指导管理;开展校本特色课程(特色教材)评审表彰活动,不断提升全县科研水平和效益。19.完善教育督导机制。贯彻落实《教育督导条例》,加强督导机构队伍建设,健全督导工作制度和机制。围绕教育改革与发展大局,坚持督政与督学并重、监督与指导并重。切实抓好学前教育、语言文字工作督导评估,扎实开展中小学校素质教育督导评估,立足教育热点和重点,大力开展各种专项督查及教育督导调研,开展质量监测评价工作,做好中小学校(园)责任督学挂牌督导工作,促进教育质量提升,推动各类教育科学发展。开展义务教育质量监测工作,对幼儿园保教质量进行专项督查,开展普通高中学生学业发展水平监测与评估工作;统筹实施学生知识竞赛,师生特殊技能风采展示活动。20. 积极推行集团化办学。实施集团化办学,依托名校的办学理念、文化、师资和课程资源,采取“名校+弱校”“名校+新校”等形式,采取委托管理、多法人组合、九年一贯制、同学段联盟、跨学段联合等联合办学形式,健全开放联动机制实现名校资源效益的最大化,促进区域教育的优质均衡,最大限度地激活薄弱学校的发展潜力,全面扩大优质教育资源辐射覆盖范围。21.推进教育信息化建设。优化教育信息化经费支出结构,保障教育信息化建设和运行维护经费。升级改造教育城域网,加强“校园无线网”;积极探索“移动学习”、“智慧课堂”、“远程互动教学”、“云教室”等应用模式。开展好“一师一优课”“一课一名师”活动,推进教育信息化项目基地建设,探索建立全域优质教育资源共建共享机制,加快优质资源向农村、薄弱区域覆盖。22.继续实施教育扶贫计划。确保2018年脱贫的贫困村和贫困人口无因贫辍学学生,实现教育全员保障。落实各项教育扶贫资助政策,落实农村义务教育阶段学校营养改善计划。做好减免保教费、免学费、助学金以及助学贷款等学生资助工作。健全教育扶贫进村入户宣教队伍和工作机制,提高宣教质量。23.构建现代职业教育体系。发展基础职业教育,完成中职招生任务;建立质量评估体系,启动中等职业教育教学诊断与改进工作;积极组织中职学生技能大赛。推进职业教育产教融合、校企合作综合改革,继续实施现代学徒制试点,提升职业教育发展内涵和服务区域经济社会的能力。坚持内涵发展,抓好特色文化工程24.丰富精神文化。指导学校深入挖掘本校文化积淀、精心提炼本校优良传统、办学目标、办学思想,形成具有时代气息和本校特色的办学理念、校训、校风、教风、学风,创作体现学校特点和学校精神的校歌、校徽、校旗。通过在师生中广泛征集富有个性的标语、口号、提示语、班风、班训等内容,让学校特色办学理念、校训、校歌、校旗、校徽成为凝聚学校精神的生动标志和师生共同成长的精神家园。25.充实物质文化。优化校园物质文化布局,指导学校高标准、高起点进行本校园物质文化建设的整体规划,促使校门、围墙、广场、运动场、绿地、各类功能房舍建筑、文化长廊、餐厅、厕所、校内道路等物质环境文化建设与学校精神文化建设融为一体,实现文化主线清晰,整体布局和美。开展“三化”校园建设,切实做到校园“净化、绿化、美化”。绿化建设坚持立体化和园艺化,提高绿化品位,建设花园式学校;美化建设坚持人文景观规划科学、标牌设置美观精致、名言字画挂放适度、展览作品适时更新,形成学校亮丽的文化风景线。26.完善制度文化。督导学校制定章程,不断完善教师、学生、教学、财务、后勤、校产等管理制度,形成学校教学规范。促进学校“四风”系列化建设,形成学生全面发展、教师专业成长、学校文化育人、彰显校本特色校风;形成学为人师、行为示范、勤于钻研、善于创新的教风;形成全面发展、阳光自信、强健体魄、乐学善思、创新实践的学风;形成集体主义、自主管理、团结拼搏、友爱互助、健康和谐的班风。27.强化特色创建。加强学校特色文化建设,铸造全县教育品牌。在深入实施素质教育、全面提升教育教学质量的进程中,积极立足本地特色资源优势,鼓励和支持学校重点打造和坚持特色项目(或特色学校)申报创建工作,大力实施“一校一景”“一校一品”“一校一特色”的文化特色品牌建设,促进学校内涵发展。
  二、部门概况
  教育系统所属单位72个,行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他公办学校(园)70个。在职人数3399人,其中:专业技术人员3358人,工勤人员41人。
  三、收支预算总体情况
  2018年教育系统本年预算收入合计42007.70万元,比2017年37549.03万元增长11%,主要是正常增资及目标考核奖增加。其中:经费拨款40416.77万元,占96.21%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1590.93万元,占3.79%。
  2018年教育系统本年预算支出合计42007.70万元,比2017年37549.03万元增长11%,其中:基本支出37089.40万元,占88.29%;项目支出4918.30万元,占11.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款支出预算安排情况
  大英县教育系统部门预算安排支出主要用于保障教育机构和学校正常运转、完成日常工作任务以及承担大英县教育事业发展相关工作。
  基本支出,2018年37089.39万元,比2017年32876.80万元增长12%,主要是正常增资和目标考核奖增加。主要用于保障大英县教育系统相关学校等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,2018年4918.30万元,比2017年4672.22万元增长5%。主要是民生项目及基本建设项目增加,用于保障教育局机关、招办、教科、高中教育、义务教育学校、学前教育、特校、职业教育等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展及民生目标,用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)教育支出327,130,226.19元,主要用于:在职员工资、其他人员经费、福利费支出、公用经费、项目支出等。
  (二)社会保障和就业支出47,389,643.18元,主要用于:失业保险、工伤保险、生育保险等支出。
  (三)医疗卫生支出16,586,375.11元,主要用于:医疗保险交款。
  (四)住房保障支出28,433,785.89元,主要用于:住房公积金交款。

五、财政经费支出分类情况

1、2018年人员工资福利34093.62万元,比2017年27549.4万元增长23%,主要是政策增资和目标考核奖增长。该分类用于教师工资及各荐津贴和目标绩效工资等。

2、2018年商品服务支出3570.53万元,比2017年3207.60万元增长11%,主要是民生资金和幼儿园保提高标准增加。该分类用于学校(园)正常办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理、维修费、培训费、业务费等支出。

3、2018年资本性支出1758.16万元,比2017年4672.30万元减少62%,主要是学前教育债券资金减少,该分类用于学校(园)基本建设、大型维修、专项设备、通用设备等项目方面开支的资金。

六、三公经费预算情况

1、2018年没有因公出国出境情况,2017年也没有因公出国境,增长变化0%

2、2018年没有公务用车购置,2017年也没有公务用车购置,增长变化0%

3、2018年没有公务用车运行支出费用,2017年也没有公务用车运行支出费用,增长变化0%

4、2018年公务接待费43.06万元,比2017年53.18万元,减少19%,主要是严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十项规定。

七、其他重要情况说明

1、机关运行费用

2018年,大英县教育局机关的机关运行经费财政拨款预算为611919.29元,较2017年预算增加160406.86元,上升35.53%,主要原因增加了其他事业单位1个,人员增加8人,公用经费相应增加。

2、政府采购情况

2018年大英县教育系统安排政府采购预算1079万元(其中安排购置均衡发展教学设施设备资金1024万元,用于学校教学设备更新;安排下水道维修费25万元;安排大型活动开展30万元),由政府统一进行招投标,集中购买。

3、国有资产占有情况

截至2018年底,教育系统所属预算单位共有公务用车轿车0辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年大英县教育系统预算教育附加2647万元项目按要求编制了绩效目标,该项目主要用于全县教育系统校舍建设、各类学生资助、设备购置、教学科研、特殊教育,安保人员经费、营养餐等项目,计划在2018年完成项目21个,影响年限大于1年以上,使全县教育系统更好的开展各项教学工作,合理规范使用财政资金。

八、名词解释

    1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映教育费附加支出

    7. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

17. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附:表1:部门预算收支总表
  表1-1:部门预算收入总表
  表1-2:部门预算支出总表
  表2:财政拨款收支预算总表
  表3:一般公共预算支出预算表
  表3-1:一般公共预算基本支出预算表
  表3-2:一般公共预算项目支出预算表
  表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4:政府性基金支出预算表
  表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表
  表5:国有资本经营预算支出预算表


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